ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Estándar de Tipos de Hallazgos y Recomendaciones
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Nombre del TipoDescripción
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ErrorIncumplimiento de un requisito del proceso, política o norma aplicable. Requiere corrección obligatoria para garantizar la conformidad.
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MejoraOportunidad identificada para optimizar un proceso o práctica, sin que implique incumplimiento actual. Su implementación puede mejorar la eficiencia o madurez.
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ObservaciónHallazgo que no constituye un incumplimiento, pero que podría evolucionar en una desviación o debilidad si no se atiende de manera preventiva.
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Hallazgos y Recomendaciones
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ID (AUD##)Elemento auditadoFechaErrorMejoraObservación
Link al informe de evaluación
Autor de la auditoría
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1 ID (AUD##)Elemento auditadoFechaErrorMejoraObservaciónLink al informe de evaluaciónName
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AUD01PR1 Proceso para lograr prácticas específicas del CMMI23/04/2025100PR1 - Informe Evaluación - 23/04/2025 Diego Isaac Fuentes Juvera
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AUD02PR2 Proceso de definición de procesos23/04/2025010PR02 - Informe Evaluación - 23/04/2025Diego Isaac Fuentes Juvera
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AUD03PR12 Proceso de Auditorías Internas23/04/2025010PR12 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD04PR03 Proceso de Dailies23/04/2025100PR03 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD05PR11 Proceso de comprensión y trazabilidad de requisitos23/04/2025000PR11 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD06PR10 Gestión de cambios de requisitos23/04/2025410PR10 - Informe Evaluación - 23/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD07PR06 Proceso para plan de iteración23/04/2025201PR06 - Informe Evaluación - 23/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD08PR18 Proceso para llevar a cabo métricas y análisis23/04/2025014AUD01 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD09PR04 Proceso de Revisión de planes24/04/20250010PR04- Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD10PR26 Proceso de estimación de alcance y coste del proyecto24/04/2025200AUD26 - Informe Evaluación - 24/04/2025Name
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AUD11PR5 Proceso de Juntas Grupales24/04/2025103AUD11 - Informe Evaluación - 24/04/2025Name
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AUD12PR7 Reporte de Estado 24/04/2025040PR07 - Reporte de Estado 24/04/2025Name
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AUD13PR19 Proceso de Análisis de Datos Recopilados24/04/2025010PR19 - Informe Evaluación - 24/04/2025Diego Isaac Fuentes Juvera
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AUD14PR9 Resolución de Conflictos24/04/2025210PR9 - Informe Evaluación - 24/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD15PR28 Proceso de cambio y migración de arquitectura24/04/2025000PR28 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD16PR17 Proceso de Identificación de recursos24/04/2025010PR17 - Informe Evaluación - 23/04/2025Emiliano Gómez González
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AUD17PR16 Inspección de código24/04/2025200PR16 - Informe Evaluación - 23/04/2025Name
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AUD18PR27 Definición de SRS24/04/2025212RF27 - Informe Evaluación - 24/04/2025Juan Carlos Calderón García
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AUD19PR23 Recuperar Asistencias 24/04/2025 000PR23 - Informe Evaluación - 24/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD20PR14 Proceso de toma de retroalimentación25/04/2025311PR14 - Informe Evaluación - 25/04/2025Name
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AUD21GUI01 Documentación y Estructuración en Google Drive25/04/2025100GUI01 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD22GUI02 Documentación en Docusaurus25/04/2025100GUI02 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD23GUI03 Guía para la especificación de requerimientos de software25/04/2025100GUI03 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD24PR20 Proceso de Mejora de Procesos Existentes25/04/2025001PR20 - Informe Evaluación - 25/04/2025Name
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AUD25GUI04 Guía de Uso de Markdown25/04/2025001GUI03 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD26GUI05 Manual de Uso de Swagger UI para Documentar APIs25/04/2025010GUI05 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD27GUI06 Guía de Formato para Documentos25/04/2025200GUI06 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD28GUI07 Guía para liberar a producción25/04/2025010GUI07 - Informe de Evaluación 25/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD29PR13 Acciones Correctivas25/04/2025300PR13 - Informe Evaluación -23/04/2025Name
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AUD30POL01 Gestión de datos del Proyecto26/04/2025010POL01 - Informe Evaluación - 26/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD31PR29 Liberacion de lineas base26/04/2025512PR29 - Informe Evaluación - 26/04/2025Name
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AUD32POL02 Gestión de Procesos26/04/2025210POL02 - Informe Evaluación - 26/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD33POL03 Identificación de elementos de Configuración26/04/2025100POL03 - Informe Evaluación - 26/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD34GUI08 Guía para Fusiones de Ramas26/04/2025010GUI08 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD35GUI09 Guía de Estrategia de Ramas26/04/2025100GUI09 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
47
AUD36GUI10 Guía de pull request26/04/2025000GUI10 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD37GUI11 Guía de Gestión de Issues26/04/2025010GUI11 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD38GUI12 Guía de Seguridad en GitHub26/04/2025600GUI12 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD39EST02 Presentaciones26/04/2025020EST02 - Informe Evaluación - 08/05/2025Galo
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AUD40EST04 Definición de Checklists26/04/2025010EST04 - Informe Evaluación - 26/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD41EST05 Mantener un historial de cambios en la documentación26/04/2025100EST05 - Informe Evaluación - 26/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD42GUI13 Guía de Buenas Prácticas para Commits26/04/2025010GUI13 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD43PR24 Proceso para hacer un plan de proyecto26/04/2025411PR24 - Informe Evaluación - 26/04/2025Paola María Garrido Montes
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AUD44GUI14 - Guía para la Creación de Archivos README26/04/2025100GUI14 - Informe Evaluación - 26/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD45EST03 - Modificación o Creación de Procesos27/04/2025000EST03 - Informe Evaluación - 27/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD46EST01 - Codificación27/04/2025310EST01 - Informe Evaluación - 27/04/2025Max Toscano Díaz
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AUD47PR25 Planes para la capacitacion 27/04/2025100PR25 - Informe Evaluación - 27/04/2025Miguel Angel Uribe Esquivel
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AUD48PR30 Proceso de cierre de iteracion28/04/2025200PR30 - Informe Evaluación - 28/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD49PR31 Proceso de codificación28/04/2025410PR31 - Informe Evaluación - 28/04/2025Nicolás Hood Figueroa
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AUD50PR05 Juntas grupales 09/05/2025110PR05 - Informe Evaluación - 09/05/2025Paola María Garrido Montes
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AUD51STP01 - Software Test Plan19/05/2025651STP01 - Informe Evaluación - 19/05/2025Ian Julián Estrada Castro
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AUD52PR6 Proceso para Plan de iteración05/20/2025410PR6 - Informe Evaluación - 20-05-2025Diego Antonio García Padilla
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AUD53GUI19 Guía para elaborar un WBS30/05/2025001GUI19 - Informe Evaluación - 30/05/2025Valeria Zúñiga
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AUD54GUI20 Guía para adaptación de ítems existentes30/05/2025010GUI20 - Informe Evaluación - 30/05/2025Valeria Zúñiga
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