ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO
2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
3
AL 30 DE JUNIO DE 2024
4
5
CapítuloConceptoPartidaConceptoOriginalAumentos/ ReduccionesModificadoDevengadoEjercidoPagado
6
1000110011301Sueldos base 464,311,037.00 1,321,476.00 465,632,513.00 232,386,654.45 232,386,654.45 232,386,654.45
7
1000120012201Remuneraciones al personal eventual - 202,430,942.00 202,430,942.00 75,376,517.21 75,376,517.21 75,376,517.21
8
1000130013101Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 8,274,780.00 2,820.00 8,277,600.00 2,607,544.83 2,607,544.83 2,607,544.83
9
1000130013201Primas de vacaciones y dominical 18,642,365.00 98,781.83 18,741,146.83 8,307,330.63 8,307,330.63 8,307,330.63
10
1000130013202Aguinaldo o gratificación de fin de año 59,288,480.00 309,946.77 59,598,426.77 109,225.00 109,225.00 109,225.00
11
1000130013301Remuneraciones por horas extraordinarias 2,375,680.00 - 2,375,680.00 1,961,703.00 1,961,703.00 1,961,703.00
12
1000130013404Compensaciones por servicios eventuales 7,448,872.00 37,680.12 7,486,552.12 7,421,169.00 7,421,169.00 7,421,169.00
13
1000130013407Compensaciones adicionales por servicios especiales 55,834,902.00 278,768.40 56,113,670.40 21,740,257.90 21,740,257.90 21,740,257.90
14
1000130013410Compensación por actualización y formación académica 185,943,644.00 843,492.00 186,787,136.00 88,768,938.81 88,768,938.81 88,768,938.81
15
1000140014101Aportaciones al ISSSTE 66,967,569.00 - 2,001,924.73 64,965,644.27 30,737,222.17 30,737,222.17 30,737,222.17
16
1000140014105Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 22,493,306.00 - 1,947,041.35 20,546,264.65 5,498,276.17 5,498,276.17 5,498,276.17
17
1000140014201Aportaciones al FOVISSSTE 26,006,314.00 80,012.72 26,086,326.72 8,653,151.54 8,653,151.54 8,653,151.54
18
1000140014301Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 10,402,527.00 32,005.47 10,434,532.47 3,460,476.30 3,460,476.30 3,460,476.30
19
1000140014302Depósitos para el ahorro solidario 3,668,928.00 - 3,668,928.00 1,078,559.42 1,078,559.42 1,078,559.42
20
1000140014401Cuotas para el seguro de vida del personal civil 7,388,066.00 30,558.55 7,418,624.55 3,707,173.06 3,707,173.06 3,707,173.06
21
1000140014405Cuotas para el seguro colectivo de retiro 356,823.00 473.00 357,296.00 186,166.10 186,166.10 186,166.10
22
1000140014406Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 250,849.00 3,605.00 254,454.00 44,671.13 44,671.13 44,671.13
23
1000150015401
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
 13,343,725.00 116,063.00 13,459,788.00 5,297,972.71 5,297,972.71 5,297,972.71
24
1000150015402Compensación garantizada 9,282,876.00 637,428.00 9,920,304.00 5,093,743.00 5,093,743.00 5,093,743.00
25
1000150015403Asignaciones adicionales al sueldo 101,593,321.00 58,980.00 101,652,301.00 46,870,178.00 46,870,178.00 46,870,178.00
26
1000150015901Otras prestaciones 281,200,113.00 - 43,248.00 281,156,865.00 117,301,456.48 117,301,456.48 117,301,456.48
27
1000170017102Estímulos al personal operativo 42,280,324.00 - 4,060,609.78 38,219,714.22 6,819,713.78 6,819,713.78 6,819,713.78
28
Total 1000 1,387,354,501.00 198,230,209.00 1,585,584,710.00 673,428,100.69 673,428,100.69 673,428,100.69
29
2000210021101Materiales y útiles de oficina 100,000.00 1,260,000.00 1,360,000.00 857,915.13 857,915.13 857,915.13
30
2000210021201Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,000.00 - 50,000.00 24,342.60 24,342.60 24,342.60
31
2000210021401Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 600,000.00 1,260,000.00 1,860,000.00 1,697,491.34 1,697,491.34 1,697,491.34
32
2000210021501Material de apoyo informativo 5,000.00 - 5,000.00 - - -
33
2000210021601Material de limpieza 1,500,000.00 2,674,591.61 4,174,591.61 2,693,288.89 2,693,288.89 2,693,288.89
34
2000210021701Materiales y suministros para planteles educativos 200,000.00 2,418.60 202,418.60 4,102.05 4,102.05 4,102.05
35
2000220022104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
 90,000.00 - 90,000.00 73,381.00 73,381.00 73,381.00
36
2000220022301Utensilios para el servicio de alimentación 5,000.00 75,000.00 80,000.00 77,559.34 77,559.34 77,559.34
37
2000230023701Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 30,000.00 - 30,000.00 - - -
38
2000240024101Productos minerales no metálicos 20,000.00 870.00 20,870.00 13,688.00 13,688.00 13,688.00
39
2000240024201Cemento y productos de concreto 100,000.00 277,453.23 377,453.23 293,259.91 293,259.91 293,259.91
40
2000240024301Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00 339,524.34 389,524.34 339,524.34 339,524.34 339,524.34
41
2000240024401Madera y productos de madera 50,000.00 220,146.93 270,146.93 237,384.53 237,384.53 237,384.53
42
2000240024501Vidrio y productos de vidrio 50,000.00 258,912.00 308,912.00 262,212.00 262,212.00 262,212.00
43
2000240024601Material eléctrico y electrónico 500,000.00 1,773,176.17 2,273,176.17 717,268.08 717,268.08 717,268.08
44
2000240024701Artículos metálicos para la construcción 400,000.00 3,078,836.95 3,478,836.95 2,797,111.34 2,797,111.34 2,797,111.34
45
2000240024801Materiales complementarios 300,000.00 259,312.96 559,312.96 313,717.61 313,717.61 313,717.61
46
2000240024901Otros materiales y artículos de construcción y reparación 300,000.00 727,669.66 1,027,669.66 388,417.36 388,417.36 388,417.36
47
2000250025101Productos químicos básicos 124,834,316.00 37,067,085.91 161,901,401.91 58,961,269.85 58,961,269.85 58,961,269.85
48
2000250025301Medicinas y productos farmacéuticos 21,392,026.00 51,412,924.47 72,804,950.47 25,982,570.12 25,982,570.12 25,982,570.12
49
2000250025401Materiales, accesorios y suministros médicos 35,339,655.00 3,709,041.18 39,048,696.18 30,168,757.83 30,168,757.83 30,168,757.83
50
2000250025501Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8,280,880.00 - 3,284,091.48 4,996,788.52 1,576,079.94 1,576,079.94 1,576,079.94
51
2000250025901Otros productos químicos 250,000.00 1,917,582.90 2,167,582.90 626,661.08 626,661.08 626,661.08
52
2000260026102
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
 - 4,200.00 4,200.00 4,170.55 4,170.55 4,170.55
53
2000260026104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
 60,000.00 97,500.00 157,500.00 97,067.23 97,067.23 97,067.23
54
2000260026105
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
 6,279,380.00 2,266,275.28 8,545,655.28 5,175,412.26 5,175,412.26 5,175,412.26
55
2000270027101Vestuario y uniformes 10,934,312.00 - 9,434,312.00 1,500,000.00 - - -
56
2000270027201Prendas de protección personal 5,000.00 19,000.00 24,000.00 16,997.64 16,997.64 16,997.64
57
2000270027301Artículos deportivos 500,000.00 205,243.84 705,243.84 6,670.00 6,670.00 6,670.00
58
2000270027501Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,000,000.00 1,681,431.71 2,681,431.71 1,138,098.27 1,138,098.27 1,138,098.27
59
2000290029101Herramientas menores 50,000.00 406,190.95 456,190.95 158,143.38 158,143.38 158,143.38
60
2000290029201Refacciones y accesorios menores de edificios 200,000.00 391,880.16 591,880.16 405,374.99 405,374.99 405,374.99
61
2000290029301
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
 150,000.00 19,275.52 169,275.52 19,675.77 19,675.77 19,675.77
62
2000290029401Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones 200,000.00 498,946.27 698,946.27 122,845.38 122,845.38 122,845.38
63
2000290029501Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,000,000.00 2,729,280.79 3,729,280.79 536,123.01 536,123.01 536,123.01
64
2000290029601Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000.00 17,186.44 67,186.44 31,975.12 31,975.12 31,975.12
65
2000290029801Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 100,000.00 76,344.00 176,344.00 76,384.91 76,384.91 76,384.91
66
2000290029901Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 10,000.00 - 10,000.00 - - -
67
Total 2000 214,985,569.00 102,008,898.39 316,994,467.39 135,894,940.85 135,894,940.85 135,894,940.85
68
3000310031101Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 15,007,197.40 17,007,197.40 7,478,914.00 7,478,914.00 7,478,914.00
69
3000310031201Servicio de gas 250,000.00 - 250,000.00 209,488.67 209,488.67 209,488.67
70
3000310031301Servicio de agua 20,000.00 11,307,282.00 11,327,282.00 8,439,361.00 8,439,361.00 8,439,361.00
71
3000310031603Servicios de Internet 50,000.00 - 50,000.00 - - -
72
3000310031801Servicio postal 10,000.00 - 10,000.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00
73
3000320032301Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,500,000.00 - 1,500,000.00 255,074.25 255,074.25 255,074.25
74
3000320032401Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 19,225,585.00 43,845,887.38 63,071,472.38 15,170,536.52 15,170,536.52 15,170,536.52
75
3000320032503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
 50,000.00 - 50,000.00 - - -
76
3000320032701Patentes, derechos de autor, regalías y otros 150,000.00 - 150,000.00 - - -
77
3000330033104Otras asesorías para la operación de programas 300,000.00 - 300,000.00 233,901.26 233,901.26 233,901.26
78
3000330033301Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 100,000.00 - 100,000.00 - - -
79
3000330033304Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 50,000.00 1,427,437.66 1,477,437.66 787,117.66 787,117.66 787,117.66
80
3000330033401Servicios para capacitación a servidores públicos 273,675.00 600,000.00 873,675.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
81
3000330033602Otros servicios comerciales 400,000.00 1,627,346.20 2,027,346.20 1,939,575.17 1,939,575.17 1,939,575.17
82
3000330033604
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades
 20,000.00 - 20,000.00 5,359.20 5,359.20 5,359.20
83
3000330033605
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades
 150,000.00 264,500.00 414,500.00 220,080.00 220,080.00 220,080.00
84
3000330033606Servicios de digitalización - 2,176,991.26 2,176,991.26 9,860.00 9,860.00 9,860.00
85
3000330033801Servicios de vigilancia 7,532,184.00 12,740,976.00 20,273,160.00 12,373,160.00 12,373,160.00 12,373,160.00
86
3000330033901Subcontratación de servicios con terceros 281,321,223.00 185,025,295.86 466,346,518.86 257,336,909.52 257,336,909.52 257,336,909.52
87
3000340034101Servicios bancarios y financieros 60,000.00 - 60,000.00 1,560.20 1,560.20 1,560.20
88
3000340034301Gastos inherentes a la recaudación 50,000.00 - 50,000.00 - - -
89
3000340034401Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado - 35,000.00 35,000.00 34,902.02 34,902.02 34,902.02
90
3000340034501Seguros de bienes patrimoniales 1,200,000.00 6,129,755.32 7,329,755.32 6,141,914.26 6,141,914.26 6,141,914.26
91
3000350035102Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 5,000,000.00 37,620,159.90 42,620,159.90 7,544,890.94 7,544,890.94 7,544,890.94
92
3000350035201Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 50,000.00 - 50,000.00 - - -
93
3000350035301Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 30,000.00 - 30,000.00 20,534.32 20,534.32 20,534.32
94
3000350035401Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 14,137,190.00 40,510,346.84 54,647,536.84 23,824,528.10 23,824,528.10 23,824,528.10
95
3000350035501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
 300,000.00 - 300,000.00 43,848.00 43,848.00 43,848.00
96
3000350035701Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 500,000.00 15,051,557.85 15,551,557.85 5,051,557.85 5,051,557.85 5,051,557.85
97
3000350035801Servicios de lavandería, limpieza e higiene 11,522,903.00 32,786,193.42 44,309,096.42 28,509,093.42 28,509,093.42 28,509,093.42
98
3000350035901Servicios de jardinería y fumigación 1,500,000.00 682,362.78 2,182,362.78 792,717.91 792,717.91 792,717.91
99
3000370037201Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 65,000.00 - 65,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
100
3000370037504Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 30,000.00 - 30,000.00 - - -