ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
2
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPresupuesto del programa presupuestario21MIRIndicadoresResultado del indicador
3
Clasificación Programática acorde al CONAC
Clave del Programa presupuestario
Nombre del programa presupuestario
Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
Aprobado
ModificadoDevengado
2Pagado
Cuenta con MIR
(SI/NO)
Nivel de la MIR del programaDescripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)Nombre del Indicador
Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
Fórmula de cálculo
Descripción de variables de la fórmulaMeta del indicador Programada
Meta del indicador Modificada
Meta del indicador alcanzada
Avance/ ProgramadoValor del numerador de la formula Valor del denominador de la formulaUnidad de medida de las variables del indicador
4
123456782101112131415161718192020a212223
5
E0001 SINDICATURAE0001 SINDICATURAE0001 SINDICATURAH AYUNTAMIENTO719.324,75781.324,752.106,15440.289,08
6
E0002 REGIDURIA [1]E0002 REGIDURIA [1]E0002 REGIDURIA [1]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 3.954,90 471.155,75
7
E0003 REGIDURIA [2]E0003 REGIDURIA [2]E0003 REGIDURIA [2]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 8.417,50 450.907,85
8
E0004 REGIDURIA [3]E0004 REGIDURIA [3]E0004 REGIDURIA [3]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 4.505,70 510.702,65
9
E0005 REGIDURIA [4]E0005 REGIDURIA [4]E0005 REGIDURIA [4]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 742.102,84 12.148,60 488.078,61
10
E0006 REGIDURIA [5]E0006 REGIDURIA [5]E0006 REGIDURIA [5]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 7.181,61 492.458,09
11
E0007 REGIDURIA [6]E0007 REGIDURIA [6]E0007 REGIDURIA [6]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 702.195,80 8.477,46 486.986,52
12
E0008 REGIDURIA [7]E0008 REGIDURIA [7]E0008 REGIDURIA [7]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 742.195,80 10.986,90 485.368,48
13
E0009 REGIDURIA [8]E0009 REGIDURIA [8]E0009 REGIDURIA [8]H AYUNTAMIENTO 659.495,80 722.195,80 7.143,13 441.894,28
14
E0010 PRESIDENCIAE0010 PRESIDENCIAE0010 PRESIDENCIAPRESIDENCIA 25.684.436,10 46.660.045,55 14.367,51 29.694.300,61
15
E0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTOE0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTOE0011 SECRETARIA H. AYUNTAMIENTOSECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 1.903.825,32 1.977.357,41 1.299,35 1.159.433,66
16
E0012 COORDINACION DE ARCHIVOE0012 COORDINACION DE ARCHIVOE0012 COORDINACION DE ARCHIVOSECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO 68.000,00 28.500,00 2.368,72 6.809,75
17
E0013 JURIDICO MUNICIPALE0013 JURIDICO MUNICIPALE0013 JURIDICO MUNICIPALJURIDICO1.498.995,161.568.395,162.792,87847.612,08
18
E0014 JUZGADO MUNICIPALE0014 JUZGADO MUNICIPALE0014 JUZGADO MUNICIPALJUZGADO 436.630,12 436.430,12 242.956,44
19
E0015 DESARROLLO SOCIALE0015 DESARROLLO SOCIALE0015 DESARROLLO SOCIALDESARROLLO SOCIAL 2.591.671,77 3.564.371,77 3.050,64 1.767.012,41
20
E0016 DESARROLLO RURALE0016 DESARROLLO RURALE0016 DESARROLLO RURALDESARROLLO RURAL 2.567.209,10 4.329.009,10 73.988,26 2.649.710,20
21
E0017 DESARROLLO ECONÓMICOE0017 DESARROLLO ECONÓMICOE0017 DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONOMICO 610.811,90 791.823,66 526.287,43
22
E0018 TESORERÍAE0018 TESORERÍAE0018 TESORERÍATESORERIA 5.244.172,19 5.831.928,14 5.571,13 3.909.748,51
23
E0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓNE0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓNE0019 COORDINACIÓN FISCALIZACIÓNFISCALIZACION 718.421,12 714.021,12 13.761,14 389.862,97
24
E0020 CATASTROE0020 CATASTROE0020 CATASTROCATASTRO 1.772.653,42 1.982.309,92 1.177.219,87
25
E0021 SEGURIDAD PCA.E0021 SEGURIDAD PCA.E0021 SEGURIDAD PCA.SEGURIDAD PÚBLICA 43.848.512,69 53.310.021,91 47.915,22 27.534.750,35
26
E0022 TRÁNSITOE0022 TRÁNSITOE0022 TRÁNSITOSEGURIDAD PÚBLICA 5.456.122,83 5.623.696,17 2.648.449,25
27
E0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAAE0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAAE0023 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAASEGURIDAD PÚBLICA 12.045.567,46 6.824.214,28 16.924,40 3.304.805,84
28
E0024 SISTEMA 066E0024 SISTEMA 066E0024 SISTEMA 066SEGURIDAD PÚBLICA1.700.432,511.718.763,311.005.516,56
29
E0025 OPER. DE PREVENCIÓNE0025 OPER. DE PREVENCIÓNE0025 OPER. DE PREVENCIÓNSEGURIDAD PÚBLICA 708.463,60 653.163,60 314.256,21
30
E0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASE0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASE0026 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASOBRAS PÚBLICAS9.554.075,198.712.886,10125.848,585.621.643,84
31
E0027 DES. URBANO Y ECOLOE0027 DES. URBANO Y ECOLOE0027 DES. URBANO Y ECOLODESARROLLO URBANO 1.678.848,53 1.479.182,53 2.230,01 847.251,91
32
E0028 SERV. PBCO.-SALUD MPE0028 SERV. PBCO.-SALUD MPE0028 SERV. PBCO.-SALUD MPSERVICIOS PÚBLICOS 8.874.719,57 9.005.342,57 5.533.366,93
33
E0029 DIRECCIÓN DE DEPORTEE0029 DIRECCIÓN DE DEPORTEE0029 DIRECCIÓN DE DEPORTEDEPORTE 1.985.141,39 1.898.841,39 2.360,00 964.517,54
34
E0030 CASA DE CULTURAE0030 CASA DE CULTURAE0030 CASA DE CULTURACASA DE CULTURA 958.051,79 1.099.151,71 487,80 610.355,53
35
E0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECASE0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECASE0031 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECASBIBLIOTECAS 1.249.511,77 1.239.182,76 67,25 837.092,08
36
E0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNE0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNE0032 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNEDUCACION 2.821.590,86 2.983.932,92 5.989,45 851.954,66
37
E0033 COORDINACIÓN DE CASSA'SE0033 COORDINACIÓN DE CASSA'SE0033 COORDINACIÓN DE CASSA'SCASSA'S 1.383.533,45 1.060.114,45 280.912,67
38
E0034 UVEGE0034 UVEGE0034 UVEGUVEG 784.347,15 730.847,15 1.298,55 502.689,09
39
E0039 UN JUZGADO MPAL DE CE0039 UN JUZGADO MPAL DE CE0039 UN JUZGADO MPAL DE CJUZGADO MUNICIPAL 46.000,00 16.000,00 5.995,16
40
E0042 DESARROLLO ECONÓMICOE0042 DESARROLLO ECONÓMICOE0042 DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO158.000,00635.900,002.700,00228.201,68
41
E0045 MODERNIZACIÓN CATASTRALE0045 MODERNIZACIÓN CATASTRALE0045 MODERNIZACIÓN CATASTRALCASTASTRO261.000,00189.000,00108.998,72
42
E0052 FOMENTANDO EL DEPORTEE0052 FOMENTANDO EL DEPORTEE0052 FOMENTANDO EL DEPORTEDEPORTES
43
E0057 PREPA FLEXIBLE UVEGE0057 PREPA FLEXIBLE UVEGE0057 PREPA FLEXIBLE UVEGUVEG
44
E0058 GOBIERNO HUMANITARIOE0058 GOBIERNO HUMANITARIOE0058 GOBIERNO HUMANITARIOPRESIDENCIA 6.044.342,42 1.295.940,32 10.340,80 828.070,95
45
E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911E0063 SERVICIO DE EMERGENCIAS 911EMERGENCIAS
46
E0064 INS. MPAL.MUJER AP.E0064 INS. MPAL.MUJER AP.E0064 INS. MPAL.MUJER AP.INSTITURO MUNICIPAL DE LA MUJER 777.326,51 1.002.721,08 0,01 665.199,86
47
F0001 COMUN. S.-ACC INF.F0001 COMUN. S.-ACC INF.F0001 COMUN. S.-ACC INF.COMUNICACIÓN SOCIAL 1.486.356,03 1.485.555,99 1.003.550,07
48
F0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTEF0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTEF0005 APASEO EL ALTO TRANSPARENTECOMUNICACIÓN SOCIAL252.000,00396.000,001.153,45152.226,29
49
K0006 INVERSIÓN PUBLICAK0006 INVERSIÓN PUBLICAK0006 INVERSIÓN PUBLICAOBRAS PÚBLICAS 45.684.164,60 64.950.309,54 7.744.739,60
50
K0069 CUARTO DORMITORIOK0069 CUARTO DORMITORIOK0069 CUARTO DORMITORIO 1.738.458,10 1.720.758,80
51
K0139 BARDA CECYTEK0139 BARDA CECYTEK0139 BARDA CECYTE 741.320,97 714.296,69
52
K0190 CONSTC/ PEDRO MORENOK0190 CONSTC/ PEDRO MORENOK0190 CONSTC/ PEDRO MORENO 3.148.186,94 3.148.186,94
53
K0191 CONST.C/JOSE MARIAK0191 CONST.C/JOSE MARIAK0191 CONST.C/JOSE MARIA1.861.491,321.861.491,32
54
K0192 ATENCION ADULTOS MAYK0192 ATENCION ADULTOS MAYK0192 ATENCION ADULTOS MAY 2.582.182,20 2.582.182,20
55
K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.K0199 REHA.ALUMBRADO J.N.
56
K0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HIDK0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HIDK0204 ELEC.PRIV,MIGUEL HID 263.352,23 263.352,23
57
K0208 CONST.S.SANITARIO CEK0208 CONST.S.SANITARIO CEK0208 CONST.S.SANITARIO CE 201.793,84 201.793,84
58
K0213 PAV.ALDAMA LA CUEVITK0213 PAV.ALDAMA LA CUEVITK0213 PAV.ALDAMA LA CUEVIT 1.985.113,62 1.985.113,62
59
K0227 PAV.JOSE VASCONCELOSK0227 PAV.JOSE VASCONCELOSK0227 PAV.JOSE VASCONCELOS 31.386,23
60
K0230 ELEC.CALLE PIRULK0230 ELEC.CALLE PIRULK0230 ELEC.CALLE PIRUL384.319,90384.319,90
61
K0232 ELEC.EMETERIA VALENK0232 ELEC.EMETERIA VALENK0232 ELEC.EMETERIA VALEN 122.895,82 122.895,82
62
K0233 ELEC.18 DE DICIEMBREK0233 ELEC.18 DE DICIEMBREK0233 ELEC.18 DE DICIEMBRE 344.603,78 344.603,78
63
K0237 ELEC. JUAN JOSE ARREK0237 ELEC. JUAN JOSE ARREK0237 ELEC. JUAN JOSE ARRE 556.092,68 556.092,68
64
K0238 ELEC. CALICHARK0238 ELEC. CALICHARK0238 ELEC. CALICHAR 491.253,89 491.253,89
65
K0239 ELEC.SAN ANT.CALICHK0239 ELEC.SAN ANT.CALICHK0239 ELEC.SAN ANT.CALICH546.268,45546.268,45
66
K0244 POZO REJALGARK0244 POZO REJALGARK0244 POZO REJALGAR 328.000,00
67
K0246 PAV LEONA VICARIOK0246 PAV LEONA VICARIOK0246 PAV LEONA VICARIO320.937,72320.937,72
68
K0247 DRENAJE C7ALAMOK0247 DRENAJE C7ALAMOK0247 DRENAJE C7ALAMO 387.303,64 387.303,64
69
K0248 AGUA CALLE ALAMOK0248 AGUA CALLE ALAMOK0248 AGUA CALLE ALAMO 73.119,36 73.119,36
70
K0249 PAV. CALLE CORREGIDORAK0249 PAV. CALLE CORREGIDORAK0249 PAV. CALLE CORREGIDORA 2.504.850,94 2.504.850,94
71
K0250 CALLE JOAQUIN SOTO AK0250 CALLE JOAQUIN SOTO AK0250 CALLE JOAQUIN SOTO A 1.936.988,76 1.914.237,08
72
M0001 OFICIALIA MAYORM0001 OFICIALIA MAYORM0001 OFICIALIA MAYOR 6.247.180,54 6.514.665,20 3.671.829,76
73
M0002 CTRL Y SUMIN DE BNESM0002 CTRL Y SUMIN DE BNESM0002 CTRL Y SUMIN DE BNES 403.848,00 352.848,00 58.523,04 269.751,31
74
M0003 SIST D ACTLZN DE INFM0003 SIST D ACTLZN DE INFM0003 SIST D ACTLZN DE INF 63.600,00 46.900,00 44.942,94
75
M0004 SERV PUB CAPACITADOSM0004 SERV PUB CAPACITADOSM0004 SERV PUB CAPACITADOS23.085,0015.085,0015.000,00
76
M0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULARM0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULARM0005 ÓPTIMO PARQUE VEHICULAR 111.100,00 80.401,00 2.355,56 65.362,86
77
O0001 CONTRALORIA MUNICIPALO0001 CONTRALORIA MUNICIPALO0001 CONTRALORIA MUNICIPAL 1.908.522,04 2.011.546,19 1.130.052,34
78
R0002 PROG. GASTOS INDIRECTOSR0002 PROG. GASTOS INDIRECTOSR0002 PROG. GASTOS INDIRECTOS 1.302.100,00
79
R0012 AREAS VERDES, BIENESR0012 AREAS VERDES, BIENESR0012 AREAS VERDES, BIENES 485.594,00 320.729,00 203.879,18
80
R0013 CARNE SANA Y SEGURAR0013 CARNE SANA Y SEGURAR0013 CARNE SANA Y SEGURA 222.260,00 157.062,74 37.062,74
81
R0015 ILUMINACION DE CALIDADR0015 ILUMINACION DE CALIDADR0015 ILUMINACION DE CALIDAD 6.090.000,00 13.402.199,32 980.453,00 9.472.065,65
82
R0018 POR UN APASEO LIMPIOR0018 POR UN APASEO LIMPIOR0018 POR UN APASEO LIMPIO 3.106.151,96 3.124.999,31 155.944,99 1.437.515,76
83
R0019 POR UN APASEO SALUDABLER0019 POR UN APASEO SALUDABLER0019 POR UN APASEO SALUDABLE 1.622.129,51 1.027.454,91 99.019,88 545.775,90
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100