ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 12.05.2022 № 587-МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської теритроіальної громади за 1 квартал 2022 року
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 1 квартал 2022 року% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради21 959 235,000,0021 959 235,003 556 501,640,003 556 501,6416,2%16,2%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради21 959 235,000,0021 959 235,003 556 501,640,003 556 501,6416,2%16,2%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах19 884 530,0019 884 530,003 487 202,443 487 202,4417,5%17,5%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління299 230,00299 230,000,000,0%0,0%0,0%
19
021311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту13 965,0013 965,000,000,0%0,0%0,0%
20
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики63 720,0063 720,000,000,0%0,0%0,0%
21
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону159 300,00159 300,003 900,153 900,152,4%0,0%2,4%
22
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні400 000,00400 000,000,000,0%0,0%
23
021713071300421Здійснення заходів із землеустрою20 000,0020 000,000,000,0%0,0%
28
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування48 221,0048 221,0048 221,0048 221,00100,0%0,0%100,0%
29
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю563 000,00563 000,000,000,0%0,0%0,0%
30
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення131 689,00131 689,005 044,005 044,003,8%0,0%3,8%
31
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки295 580,00295 580,005 634,055 634,051,9%0,0%1,9%
33
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації80 000,0080 000,006 500,006 500,008,1%0,0%8,1%
35
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради249 853 849,008 933 852,00258 787 701,0046 571 523,96973 729,7347 545 253,6918,6%10,9%18,4%
36
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради249 853 849,008 933 852,00258 787 701,0046 571 523,96973 729,7347 545 253,6918,6%10,9%18,4%
37
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 355 090,001 355 090,00266 629,18266 629,1819,7%0,0%19,7%
38
061101010100910Надання дошкільної освіти79 544 080,003 805 748,0083 349 828,0014 707 361,06349 261,0915 056 622,1518,5%9,2%18,1%
39
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 48 838 680,004 596 782,0053 435 462,008 975 754,00624 468,649 600 222,6418,4%13,6%18,0%
40
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 97 756 800,0097 756 800,0019 119 197,5219 119 197,5219,6%0,0%19,6%
42
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми8 003 995,008 003 995,001 269 546,301 269 546,3015,9%0,0%15,9%
43
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1 687 435,001 687 435,00310 785,49310 785,4918,4%0,0%18,4%
44
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти362 550,00362 550,001 080,001 080,000,3%0,0%0,3%
45
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету255 095,00255 095,0029 202,2829 202,2811,4%0,0%11,4%
46
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції1 952 020,001 952 020,00223 686,56223 686,5611,5%0,0%11,5%
47
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 222 970,001 222 970,00233 691,84233 691,8419,1%19,1%
48
061118111810990Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" 435 100,00435 100,000,000,0%0,0%
50
061120012000990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами20 909,5020 909,500,000,0%0,0%
51
061120012100990Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами127 054,50127 054,500,000,0%0,0%
52
061314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)738 480,00531 322,001 269 802,000,000,0%0,0%0,0%
53
061324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення10 860,0010 860,000,000,0%0,0%0,0%
54
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл7 542 730,007 542 730,001 434 589,731 434 589,7319,0%0,0%19,0%
55
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 054 490,000,0023 054 490,004 975 839,150,004 975 839,1521,6%0,0%21,6%
56
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 054 490,000,0023 054 490,004 975 839,150,004 975 839,1521,6%0,0%21,6%
57
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах752 585,00752 585,00168 681,30168 681,3022,4%0,0%22,4%4 807 157,85
58
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню16 906 905,0016 906 905,004 254 075,884 254 075,8825,2%0,0%25,2%
60
071210021000722Стоматологічна допомога населенню1 491 670,001 491 670,00316 519,83316 519,8321,2%0,0%21,2%
61
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги3 574 110,003 574 110,00236 562,14236 562,146,6%0,0%6,6%
63
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я329 220,00329 220,000,000,0%0,0%0,0%
66
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради27 951 540,0059 000,0028 010 540,005 117 144,8634 985,975 152 130,8318,3%59,3%18,4%
67
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради27 951 540,0059 000,0028 010 540,005 117 144,8634 985,975 152 130,8318,3%59,3%18,4%
68
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах12 890 940,0011 000,0012 901 940,002 449 724,9126,032 449 750,9419,0% 19,0%
69
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління18 000,0018 000,0018 000,0018 000,00100,0%100,0%
70
081303130311030Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства25 600,0025 600,000,000,0%0,0%0,0%
71
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку170 000,00170 000,0028 890,5628 890,5617,0%0,0%17,0%
72
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян1 550 000,001 550 000,00135 002,66135 002,668,7%0,0%8,7%
73
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті186 400,00186 400,0015 172,3015 172,308,1%0,0%8,1%
74
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи234 060,00234 060,005 200,005 200,002,2%0,0%2,2%
75
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни68 700,0068 700,0010 000,0010 000,0014,6%0,0%14,6%
76
081310431041020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю6 544 945,0048 000,006 592 945,001 500 330,9318 709,941 519 040,8722,9%39,0%23,0%
77
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю1 924 195,001 924 195,00271 598,3216 250,00287 848,3214,1%0,0%15,0%
78
081314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)293 500,00293 500,000,0%
79
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги2 000 000,002 000 000,00416 349,30416 349,3020,8%0,0%20,8%
81
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг356 800,00356 800,0046 614,6946 614,6913,1%0,0%13,1%
82
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці167 800,00167 800,0019 429,0819 429,0811,6%0,0%11,6%
83
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість95 600,0095 600,0014 000,0014 000,0014,6%0,0%14,6%
84
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій28 400,0028 400,000,000,0%0,0%0,0%
85
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1 396 600,001 396 600,00186 832,11186 832,1113,4%0,0%13,4%
87
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради26 123 415,001 459 860,0027 583 275,004 854 285,29172 481,245 026 766,5318,6%11,8%18,2%
88
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради26 123 415,001 459 860,0027 583 275,004 854 285,29172 481,245 026 766,5318,6%11,8%18,2%
89
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах914 855,00914 855,00216 123,19216 123,1923,6%0,0%23,6%
90
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами14 722 325,00812 076,0015 534 401,002 696 935,94132 205,232 829 141,1718,3%16,3%18,2%
91
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек3 820 615,0011 000,003 831 615,00686 973,08686 973,0818,0% 17,9%
92
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок1 937 520,00120 884,002 058 404,00384 320,3721 397,08405 717,4519,8%17,7%19,7%
93
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів3 695 780,00431 700,004 127 480,00706 944,6718 878,93725 823,6019,1%4,4%17,6%
94
101408140810829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва600 515,00600 515,00157 234,04157 234,0426,2%0,0%26,2%
95
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва431 805,00431 805,005 754,005 754,001,3%0,0%1,3%
96
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце84 200,0084 200,000,000,0%0,0%0,0%
98
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради24 156 710,006 359 248,0030 485 958,002 279 949,6427 711,902 307 661,549,4%0,4%7,6%
99
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради24 156 710,006 359 248,0030 485 958,002 279 949,6427 711,902 307 661,549,4%0,4%7,6%
100
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах4 877 855,0095 580,004 973 435,00943 847,4627 711,90971 559,3619,3%29,0%19,5%
104
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів13 255 755,0013 255 755,001 267 762,641 267 762,649,6%0,0%9,6%
105
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства470 000,00470 000,001 217,721 217,720,3%0,3%
106
121713071300421Здійснення заходів із землеустрою30 000,00
107
121732173210443Будівництво освітніх установ та закладів5 688 068,005 688 068,000,000,0%0,0%0,0%
111
121733073300443Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності420 000,00420 000,000,000,0%0,0%0,0%
114
121746174610456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету5 523 100,005 523 100,0067 121,8267 121,821,2%0,0%1,2%
115
121831383130513Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища155 600,00155 600,000,000,0%0,0%0,0%
117
3700000Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради5 485 077,000,005 485 077,001 097 052,040,001 097 052,0420,0%0,0%20,0%
118
3710000Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради5 485 077,000,005 485 077,001 097 052,040,001 097 052,0420,0%0,0%20,0%
119
371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах4 741 265,004 741 265,001 024 252,041 024 252,0421,6%0,0%21,6%
121
371761076100411Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва140 000,00140 000,000,000,0%0,0%0,0%
123
371870087100133Резервний фонд130 000,00130 000,000,000,0%0,0%0,0%
124
371977097700180Інші субвенції з місцевого бюджету473 812,00473 812,0072 800,0072 800,0015,4%0,0%15,4%
125
 Всього378 584 316,0016 811 960,00395 396 276,0068 452 296,581 208 908,8469 661 205,4218,1%7,2%17,6%
126
127
128
Секретар міської радиВікторія БУЛАХ
129