ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
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Estimations sur les Hypothèses de Coûts et de Revenus du Business Case
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Nature des CoûtsCoûtsRevenusDétails
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Unitaire
min		Unitaire
MAX		Nombre
Mensuel		Total MensuelNombre
annuel		Annuel
min		Annuel MAXTypePanier étalon MensuelPanier Cible MensuelValeur/% min<=> Panier étalon<=> Panier CibleValeur/% MAX<=> Panier étalon<=> Panier CibleROI min étalonROI min CibleROI MAX étalonROI MAX Cible
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3 PM Disruptifssolosgroupes
5
Salaire Brut56 000 €69 000 €362 016 000 €2 484 000 €Je considère que Nous avons déjà 1 Coach Agile & 1 Scrum Master4937,529825
6
TJM HT600 €680 €660396 000 €448 800 €250 j ouvrés, mais 218 travaillés autorisés en 2022. Arrondis à 220490029000
7
Mentors33900
8
Session HT30 €4120 €30 000900 000 €1 200 000 €CLV, Rétention, CVR, Recommandations
Réputation,↗Panier Nouvelles Résas
Nouveaux Clients, Engagement, etc.
Soient HEART + AIDAR + AARRR		1 000 €1 800 €50%500 €900 €100%1 000 €1 800 €316,7 %650,0 %733,3 %1 400 %1 Session/Résa/7 jours cumulés/équivalence Panier. Pas 1 Session/Tête, mais /Résa pouvant concerner 1 Duo, 1 Groupe facturé. Donc moins de Mentors.
Hypothèse 50 K clients/an dont 11 % Solo 38 % Couple 37 % Famille, 11 % Amis en 2022.
Sondage : https://www.tourlane.fr/tendance-voyage/ (sur des Voyageurs + tôt Privés et non Entreprise)
Soient sur 50 K, arrondi à 5 K Solos, Reste 45 K en Duo, Famille ou Amis.
4 % Partent 1 Week-End (200 Solos, 1 800 le Reste) soit 200/ 3 à 4 = 50 à 60 sessions solo + (1 800/3)/ 3 à 4 = 150 à 200 sessions. Il faut cumuler 7 jours pour 1 session
7 jours 38 % (1 900 Solos, 17 100 le Reste) soit 1 900 sessions solo + (17 100/3 = 5 700 sessions groupes)
14 à 21 jours 41 % (2 050 Solo*2,5 = 5 125 , le Reste (18 450/3)*2,5 = 15 575), soit 20 500 sessions
30 jours ou + (14 % dont 700 Solos*4 = 2 800 et le Reste (6 300/3)*4 = 8 400).
Comme la suite du sondage annonce qu'1/5 part en Solo(soit 20%) et non 11 % et qu'on n'a pas les groupes Entreprises. On peut diviser/2 les totaux Solos et arrondir au chiffre inférieur les Groupes. Soit au lieu de 39 500, 4 900 sessions Solo + 29 000 groupes = 33 900
On arrondit à 30 000. Soit 60 % du nb de clients (têtes) et 40 000 pour déterminer le MAX
On ne compte que les cumuls de 7 jours, Clients ne voyagent pas toute l'année en continu contrairement à l'étudiant suivi par son mentor. Cela divise le nb de sessions.
Pour le Calcul du ROI, on se base sur le Panier Mensuel Moyen, donc le coût du Mentorat /Résa Mensuel (30 € * 4 sessions = 120 €)
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Partiel Nature20 €80 €600 000 €800 000 €525,0 %1 025,0 %1 150 %2 150 %
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Animateurs d'Immersion : uniquement les Linguistiques d'abord
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Animation HT20 €idem Mentors1 000 €1 800 €50%500 €900 €100%1 000 €1 800 €365 - Nb de jours ouvrables 2022 (252) = 113 + 56 Congés Scolaires + 10 RTT = 180. Arrondi à 200*3 Animations simultanées/Jour en moyenne = 600. Arrondi à 1 000 pour la tranche supérieure (petits groupes). Le calcul du ROI se base toujours sur le Panier, donc l'Animation correspondant à 1 Panier.
Et uniquement les Immersions Linguistiques. Selon LCI, 15 à 20 % de demandes de séjours linguistiques https://www.lci.fr/education/video-faute-de-pouvoir-aller-a-l-etranger-ils-optent-pour-un-sejour-linguistique-dans-la-campagne-francaise-2158560.html#:~:text=De%2015%20%C3%A0%2020%25%20des,cet%20%C3%A9t%C3%A9%202020%20forc%C3%A9ment%20particulier.
Soit 15 % de 600 = 90
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Partiel Nature HT10 €idem
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TJM HT100 €8800 €909 000 €15 000 €-38 %13 %25 %125 %
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Partiel Nature50 €400 €4 500 €50 000 €25 %125 %150 %350 %
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Brandscaping. Créateurs Contenu
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Post HT2 500 €4 900 €1537 500 €73 500 €Source https://blogfr.influence4you.com/combien-faut-payer-influenceurs-partenariat/#:~:text=Sur%20YouTube%2C%20le%20co%C3%BBt%20d,entre%20400%20et%20800%20%E2%82%AC1 700 %Pack Total FB, TW, IG, Snap, Tik, Lin, Youtube. 1/Mois + 3 Spéciales. Source ROI, alinéa 9 : https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-influence-chiffres "18 $, c'est le ROI pour un dollar d'investi dans le marketing d'influence"
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Pro Rata/5500 €980 €7 500 €14 700 €Investissement partagé par 5 Marques. Principe du Brandscaping
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/10250 €490 €3 750 €7 350 €Investissement partagé par 10 Marques
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Sérénité 24-7. Développement d'1 Progressive Web App à Forte Performance Mobile et ROI avec Services avancés, Temps Réel, Chat, Communauté, Partage, Notifications
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Package HT60 000 €100 000 €Toutes les métriques des PWA et son IMPACT sur le ROI + Pubs, Affiliations Mobiles20 %50 %Source : https://www2.stardust-testing.com/blog-fr/letat-actuel-des-progressive-web-apps
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Proximité 100
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Activités définies en cross-teams (cf Portfolio Roadmap)Commissions sur Activités + Frais de Gestion & d'Accompagnement Sur-Mesure Personnalisé10 %17 %Comme le Business Model de WonderBox https://www.leparisien.fr/economie/business/bertile-burel-cofondatrice-de-wonderbox-on-a-ete-pionniers-09-12-2019-8213007.php
On touche uniquement les commissions + frais de gestion. Le ROI est général entre 10 et 17 % dans le secteur du sur-mesure d'intermédiation. C'est le ROI Global intégrant les Objectifs suivis par Mentorat qui génère le ROI consolidé.
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Célérité 300Matinées Province PetitesGrand Rex
2 700 Pl
1 350 (COVID 50%)		Gaumont
1,25 HT et +		Total Places Qatar + 2 BièresTotal Qatar Location Salles GaumontTotal Salles Qatar Location inclus Grand RexSolo Gaumont % Shop + Revenus Marketing Digital + CVR + Partages. Avant, Pendant, AprèsDuo Gaumont1 % Transfert via Uber, BlaBlaCar, etc.Solo Grand RexDuo Grand RexROI Solo Grand RexROI Duo Grand Rex ROI Solo GaumontROI Duo GaumontFocus sur Séances Tests Ligue des Nations + Qatar 2022
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Location Salle/Place HT9,0 €19,6 €2,5 €6 000 00015 000 000 €15 461 700 €CLV, Rétention, CVR, Recommandations
Réputation,↗Panier Nouvelles Résas
Nouveaux Clients, Engagement, etc.
Soient HEART + AIDAR + AARRR		15,00 €25 %29,90 €1% de la course25,90 €49,99 €42 %38 %241 %240 %19,6 € HT/Place Tarif + intéressant que par Salle cause COVID et % de remplissage autorisé. Salle Prestige Grand Rex à 2 700 places. < 10 € salles + modestes, Province et en Matinées. Pour le Mondial Qatar, 1 seul match sur 4 par jour a lieu à 11 h en Matinée. Gaumont facture la journée 1 000 € quelque soit le nb de places. Soit divisible par 2 à 4 matches en + du nb de Clients. La + Grande Salle comporte < 400 places soient < 200 dispos.
Offre Tarifaire : Max Grand Rex 21,99 € Solo, 25,90 € TTC Solo + 2 Bières. Pack Duo + 4 Bières 49,99 €. Par Equipe, etc comme la Billeterie Officielle FIFA. Pack Cadeaux, etc.
Gaumont : 12 € Solo, 15 € + 2 Bières, Duo + 4 Bières = 29,90 €
+ Revenus Goodies FIFA + Snacks + Pubs Grand Ecran (Conversion 20 % du Panier + Nouveaux Clients)
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Bière 33 cl HT1,5 €1,6 €1,5 €12 000 00018 000 000 €19 200 000 €Coût 2 700 Places Grand Rex Prestige à 50 % d'occupation COVID = 1 350 places* 20 matches = 27 000 places max à 19,6 € HT, soient 529 200 €
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Place + 2 Bières HT12,0 €22,8 €5,5 €https://www.pubcinema.be/faq/combien-coute-une-campagne-publicitaire-au-cinema/
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2 Places + 4 Bières HT24,0 €45,6 €11,0 €Environ 2 000 établissements https://retourverslecinema.com/le-cinema-en-chiffres/
à compter pour le calcul des revenus pubs/établissement * 1 000 € HT/semaine. On *5 le Prix pour le Qatar et l'impact exceptionnel Grand Ecran. On se base sur 1000 établissements réservables
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Droits de Diffusion FIFADroits FIFA à négocier & variable selon performances de l'équipe de France
(et donc le nb de matches et de jours concernés). Impact sur les Revenus.
Ces négociations nécessitent des compétences pointues en Droits Audiovisuel qu'on recherchera chez nos Capital-Risqueurs en + de nos propres Experts Financiers & Juristes.
Cela dépasse le cadre du Product Manager, mais c'est 1 ATOUT INEDIT à ETUDIER
Argumentaire : que La FIFA fasse partie d'1 Solution 1/pour le Tourisme 2/pour le Cinéma 3/pour les fans de foot qui ne peuvent se rendre au Qatar et qui peuvent profiter des matches dans de meilleures conditions que sur petit écran et près de chez eux, avec potentiel de panier supplémentaire		Revenus Pubs pour 4 Semaines du 24/11 au 18/12/22
Si la Performance de l'Equipe de France permet de remplir les salles 4 semaines
Si on compte sur les 2 000 cinémas (établissements de 1 à N salles), au moins 1 000 réservables et conformes aux critères qualité
Si on attire jusqu'à 170 Annonceurs comme TF1 (mais on se fixe 200 comme objectif).
Notre argument : Impact 85 % sur Grand Ecran payant vs 10 % sur petit écran gratuit
Soit 1 000 € HT/semaine/Annonceur le tarif de base. Multiplier ce montant en fonction des Négociations FIFA
pour mesurer le Tarif que les Annonceurs seraient prêts à payer pour ce support inédit en Mondial Foot.
A moins de négocier le Tarif/Spot/Durée, soit indépendamment des salles et des établissements ?
Peut-on espérer Gagner de l'ordre de 500 000 € ? en 12 jours
soient près de 280 paniers moyens à 1 800 € en 0,4 mois		En 2018 beinSports a récolté 10 M vs 68 M € pour TF1. Avec la France en Finale. Source https://www.challenges.fr/media/mondial-2018-combien-la-pub-a-deja-rapporte-a-tf1-et-bein-sports_599509. La pub ciné + impactante à 85 %. Si on vise 6 M de places sur 3 Mrds de téléspectacteurs et Tous les records d'extravagances tarifaires du Qatar. On peut compter 200 K € * 85 % = 370 K €. Et viser 500 K €
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Dr370000
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