BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01181108110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Заходи попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій758650,0010175380,0010934030,00753162,082608019,623361181,70-5487,92-7567360,38-7572848,30
26
Усього758650,0010210035,5410968685,54753162,082642675,163395837,24-5487,92-7567360,38-7572848,30
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
31
Розбіжностей не має
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
1Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки758650,0010175380,0010934030,00753162,082608019,623361181,70-5487,92-7567360,38-7572848,30
38
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
39
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
40
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
42
12345678910111213
43
Затрат
44
1Обсяг видатків на виконання заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуаційгрн.кошторис758650,0010175380,0010934030,00753162,082608019,623361181,70-5487,92-7567360,38-7572848,30
45
Продукту
46
2Кількість заходівод.дані відділу цивільного захисту4,004,008,004,003,007,000,00-1,00-1,00
47
Ефективності
48
3Середня вартість одного заходугрн.план189662,502543845,002733507,50188290,52869339,871057630,39-1371,98-1674505,13-1675877,11
49
Якості
50
4рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникненнявідс.план100,000,00100,00100,0075,00175,000,0075,0075,00
51
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
52
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
53
1234
54
Затрат
55
1Обсяг видатків на виконання заходів попередження та захисту населення і територій від надзвичайних ситуаційгрн.Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
56
Продукту
57
2Кількість заходівод.Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
58
Ефективності
59
3Середня вартість одного заходугрн.Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
60
Якості
61
4рівень забезпечення заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникненнявідс.Відхилення по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади"
62
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
63
Відхилення результативних покаників по загальному фонду в зв'язку з тим, що на території громади у 2025 році не було зафіксовано надзвичайних ситуацій, то передбачені кошти були витрачені лише на заходи з попередження надзвичайних ситуацій. Відхилення результативних покаників по спеціальному фонду в зв'язку з нереалізацєю проєкту "Нове будівництво МАСЦО Мереф'янської міської територіальної громади".
64
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
65
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.
66
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
67
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
70
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100