ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PGMQ - PBH/CTGM/SUAUDI
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Este documento tem o objetivo de registrar a avaliação da qualidade dos trabalhos de auditoria interna do tipo avaliação.

Para a avaliação:

Na aba "Identificação"
1º Determinar o período a ser avaliado. Por exemplo: 01/01/2019 até 31/12/2019
2º Listar os trabalhos que serão avaliados

Na aba "Avaliação"
3º Para cada trabalho, registrar o grau de aderência para todos os critérios (0% a 100%) nas colunas específicas
OBS: a própria planilha calculará o resultado final para cada critério.
4º Registrar no campo observações qualquer informação relevante, justificativas em casos de utilização do N/A (não se aplica), evidências, etc.
6º Cotejar a avaliação com o colega da sua dupla e, em caso de grandes distorções, discutir a nota atribuída
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