A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
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1 | WBS | Staff | FTE % | Mos. | Qty | Loaded Annual FTE Cost | NCE Budget | Comments | Monthly Cost | XSEDE NCE assumptions | |||||||||||||||||||
2 | 2.1.1 | L2 | 0.1 | 1 | 2 | $63,899.65 | $12,779.93 | 10% L2 for Lessons Learned (Sept 2022) | $12,779.93 | PY10 actual data, plus 2.25%, used for FTE estimates | add 2.25% salary inflation | ||||||||||||||||||
3 | 2.1.1 | L2 PM | 0.1 | 1 | 1 | $63,899.65 | $6,389.97 | 10% Leslie M during September for CEE inputs to IPR18 | $6,389.97 | L2 PMs 10% for one month (Sept 2022) to complete IPR18 | |||||||||||||||||||
4 | 2.1.2 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $28,399.76 | $2,839.98 | $2,839.98 | L3s 10% for one month (Sept 2022) to complete IPR18 | ||||||||||||||||||||
5 | 2.1.3 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $33,573.42 | $3,357.34 | $3,357.34 | L2s $ Deputies10% for one month (Sept 2022) to complete IPR18 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.1.4 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $46,149.74 | $4,614.97 | $4,614.97 | L1 management 15% for 4 mo (Sept-Dec 2022) and 5% for 8 mo (Jan-Aug 2023) | ||||||||||||||||||||
7 | 2.1.5 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $35,513.57 | $3,551.36 | $3,551.36 | Using 12 mo option for Eval team to complete all Longitudinal & ROI work | ||||||||||||||||||||
8 | 2.1.6 | L3 | 0.1 | 1 | 2 | $32,618.81 | $6,523.76 | $6,523.76 | IRIS activities through Dec 2022 | ||||||||||||||||||||
9 | 2.1 Total | $40,057.31 | Includes PEARC23 & IHPCSS23 evaluation costs | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.2.1 | L2 | 0.1 | 1 | 3 | $43,213.95 | $12,964.19 | 10% L2 for Lessons Learned (Sept 2022) | $12,964.19 | BusOps limited operations for full 12 mo | |||||||||||||||||||
11 | 2.2.1 | L2 PM | 0.1 | 1 | 1 | $43,213.95 | $4,321.40 | 10% Marques during September for ECSS inputs to IPR18 | $4,321.40 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.2.2 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $43,432.95 | $4,343.30 | $4,343.30 | |||||||||||||||||||||
13 | 2.2.3 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $32,909.50 | $3,290.95 | $3,290.95 | |||||||||||||||||||||
14 | 2.2.4 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $35,794.99 | $3,579.50 | $3,579.50 | |||||||||||||||||||||
15 | 2.2.5 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $41,375.83 | $4,137.58 | $4,137.58 | |||||||||||||||||||||
16 | 2.2.6 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $41,674.84 | $4,167.48 | $4,167.48 | |||||||||||||||||||||
17 | 2.2 Total | $36,804.39 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2.3.1 | L2 | 0.1 | 1 | 3 | $57,757.53 | $17,327.26 | 10% L2 for Lessons Learned (Sept 2022) | $17,327.26 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.3.1 | L2 PM | 0.1 | 1 | 1 | $57,757.53 | $5,775.75 | 10% Lucille during September for XCI inputs to IPR18 | $5,775.75 | ||||||||||||||||||||
20 | 2.3.2 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $40,341.01 | $4,034.10 | $4,034.10 | |||||||||||||||||||||
21 | 2.3.3 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $31,251.18 | $3,125.12 | $3,125.12 | |||||||||||||||||||||
22 | 2.3 Total | $30,262.23 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2.4.1 | L2 | 0.1 | 1 | 2.5 | $77,926.59 | $19,481.65 | 10% L2 for Lessons Learned (Sept 2022) | $19,481.65 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.4.1 | L2 PM | 0.165 | 2 | 1 | $77,926.59 | $25,715.77 | 18% Scott during Sept. & 15% in Dec 2022 for Ops inputs to IPR18, IPR19, and overall report review. | $12,857.89 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.4.2 | L3 | 0.1 | 1 | 2 | $46,978.20 | $9,395.64 | $9,395.64 | |||||||||||||||||||||
26 | 2.4.3 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $41,260.38 | $4,126.04 | $4,126.04 | |||||||||||||||||||||
27 | 2.4.4 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $26,786.48 | $2,678.65 | $2,678.65 | |||||||||||||||||||||
28 | 2.4.5 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $35,442.93 | $3,544.29 | $3,544.29 | |||||||||||||||||||||
29 | 2.4 Total | $64,942.04 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2.5.1 | L2 | 0.1 | 1 | 1 | $45,258.37 | $4,525.84 | 10% L2 for Lessons Learned (Sept 2022) | $4,525.84 | ||||||||||||||||||||
31 | 2.5.1 | L2 PM | 0.1 | 1 | 1 | $45,258.37 | $4,525.84 | 10% Sonia during September for RAS inputs to IPR18 | $4,525.84 | ||||||||||||||||||||
32 | 2.5.2 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $20,847.16 | $2,084.72 | $2,084.72 | |||||||||||||||||||||
33 | 2.5.3 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $40,386.51 | $4,038.65 | $4,038.65 | |||||||||||||||||||||
34 | 2.5.X | L3 | 0.1 | 0 | 1 | $0.00 | $0.00 | All existing contracts & MOUs end 31 Aug 2022 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 2.5 Total | $15,175.04 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2.6.1 | L2 | 0.15 | 4 | 3 | $65,145.29 | $117,261.52 | 4mo: JT/TB/RP 15% (Sept-Dec 2022) | $29,315.38 | ||||||||||||||||||||
37 | 2.6.1 | L2 | 0.05 | 8 | 3 | $65,145.29 | $78,174.34 | 8mo JT/TB/RP 5% (Jan-Aug 2023) | $9,771.79 | ||||||||||||||||||||
38 | 2.6.1 | L2 PM | 0.1 | 4 | 1 | $65,145.29 | $26,058.11 | Leslie 10% for 4 mo (Sept-Dec 2022) for general L1/L2 PM | $6,514.53 | ||||||||||||||||||||
39 | 2.6.2 | L3 | 0.1 | 1 | 1 | $38,650.21 | $3,865.02 | Dina for ER contributions to IPR18 | $3,865.02 | ||||||||||||||||||||
40 | 2.6.3 | L3 | 0.2 | 4 | 1 | $39,675.59 | $31,740.47 | 4mo: LF 20% for IPR18, IPR19, and Final Report oversight | $7,935.12 | ||||||||||||||||||||
41 | 2.6.3 | PM | 0.18 | 3 | 1 | $39,675.59 | $21,424.82 | 18% Noni for IPR18, IPR19, and Final Report formatting | $7,141.61 | ||||||||||||||||||||
42 | 2.6.4 | All | 0.25 | 4 | 3 | $32,999.37 | $98,998.12 | 4mo: RP/NL/DS 25% (Sept-Dec 2022) | $24,749.53 | ||||||||||||||||||||
43 | 2.6.4 | All | 0.1 | 8 | 3 | $45,481.63 | $109,155.92 | 8mo: RP/NL/DS 10% (Jan-Aug 2023) | $13,644.49 | ||||||||||||||||||||
44 | 2.6.5 | All | 1 | 12 | $961,866.36 | $961,866.36 | Includes PEARC23 & IHPCSS23. See "Eval Options" tab for details | $80,155.53 | |||||||||||||||||||||
45 | 2.6 Total | $1,448,544.68 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Grand Total | $1,635,785.70 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | IPR18 & project wrap-up | $673,919.33 | Grand Total minus 2.6.5 (Longitudinal, ROI, & IRIS) | ||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 9/1/2022 | $334,059.84 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 10/1/2022 | $168,669.58 | 0.1166666667 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 11/1/2022 | $155,811.69 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 12/1/2022 | $148,670.08 | 0.08333333333 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 2/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 3/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 4/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 5/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 6/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 7/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 8/1/2023 | $103,571.81 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Total | $1,635,785.70 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | PY10 XSEDE L3 Totals | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | SUM of FTE Total (Salary, Wages, Fringe, F&A) | Type | |||||||||||||||||||||||||||
64 | L3 | Budget | Actual | Act+2.25% | Monthly FTE | Monthly FTE Cost | |||||||||||||||||||||||
65 | 2.1.1 | $383,628 | $387,460 | $396,178 | 6.2 | $63,900 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2.1.2 | $1,200,889 | $1,277,642 | $1,306,389 | 46 | $28,400 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2.1.3 | $288,353 | $308,974 | $315,926 | 9.41 | $33,573 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2.1.4 | $369,470 | $441,864 | $451,806 | 9.79 | $46,150 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2.1.5 | $710,481 | $713,050 | $729,094 | 20.53 | $35,514 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2.1.6 | $317,142 | $276,901 | $283,131 | 8.68 | $32,619 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2.2.1 | $501,147 | $445,875 | $455,907 | 10.55 | $43,214 | |||||||||||||||||||||||
72 | 2.2.2 | $2,467,196 | $2,587,712 | $2,645,936 | 60.92 | $43,433 | |||||||||||||||||||||||
73 | 2.2.3 | $1,031,659 | $932,731 | $953,717 | 28.98 | $32,910 | |||||||||||||||||||||||
74 | 2.2.4 | $1,113,874 | $817,071 | $835,455 | 23.34 | $35,795 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2.2.5 | $701,614 | $835,205 | $853,997 | 20.64 | $41,376 | |||||||||||||||||||||||
76 | 2.2.6 | $703,735 | $748,313 | $765,150 | 18.36 | $41,675 | |||||||||||||||||||||||
77 | 2.3.1 | $218,786 | $231,595 | $236,806 | 4.1 | $57,758 | |||||||||||||||||||||||
78 | 2.3.2 | $1,237,358 | $1,240,412 | $1,268,321 | 31.44 | $40,341 | |||||||||||||||||||||||
79 | 2.3.3 | $512,665 | $501,547 | $512,832 | 16.41 | $31,251 | |||||||||||||||||||||||
80 | 2.4.1 | $427,923 | $560,919 | $573,540 | 7.36 | $77,927 | |||||||||||||||||||||||
81 | 2.4.2 | $984,296 | $943,699 | $964,932 | 20.54 | $46,978 | |||||||||||||||||||||||
82 | 2.4.3 | $899,522 | $797,768 | $815,718 | 19.77 | $41,260 | |||||||||||||||||||||||
83 | 2.4.4 | $518,057 | $550,662 | $563,052 | 21.02 | $26,786 | |||||||||||||||||||||||
84 | 2.4.5 | $675,752 | $742,135 | $758,833 | 21.41 | $35,443 | |||||||||||||||||||||||
85 | 2.5.1 | $191,174 | $150,935 | $154,331 | 3.41 | $45,258 | |||||||||||||||||||||||
86 | 2.5.2 | $288,590 | $260,564 | $266,427 | 12.78 | $20,847 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2.5.3 | $1,273,494 | $1,296,318 | $1,325,485 | 32.82 | $40,387 | |||||||||||||||||||||||
88 | 2.5.X | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 2.6.1 | $524,441 | $503,323 | $514,648 | 7.9 | $65,145 | |||||||||||||||||||||||
90 | 2.6.2 | $428,932 | $531,086 | $543,035 | 14.05 | $38,650 | |||||||||||||||||||||||
91 | 2.6.3 | $472,063 | $505,985 | $517,370 | 13.04 | $39,676 | |||||||||||||||||||||||
92 | 2.6.4 | $228,464 | $218,167 | $223,076 | 6.76 | $32,999 | |||||||||||||||||||||||
93 | 2.6.5 | $797,642 | $906,519 | $926,916 | 20.38 | $45,482 | |||||||||||||||||||||||
94 | Grand Total | $19,468,347 | $19,511,756 | $19,950,771 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 |