ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
Додаток 1
2
до розпорядження начальника Бахмутської міської військової
адміністрації Бахмутського району Донецької області
3
5/1/2023№85рр
4
Бахмутська мiська рада
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
(Додаток 1 до розпорядження начальника Бахмутської міської військової
адміністрації Бахмутського району Донецької області 16.01.2023 № 5рр)
7
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0100000Бахмутська мiська рада04052732
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0110000Бахмутська мiська рада04052732
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань31 475 600,00гривень, у тому числі загального фонду31 272 600,00гривень та
23
спеціального фонду203 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";
ПКМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
Наказ Міністерства фінансів України "Про умови оплати праці робітників, зайнятихобслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 № 64рр"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік"; Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 № 65рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік".
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1 Забезпечення виконання наданих законодавством функцій і повноважень територіальної громади, щодо якісного життєзабезпечення громадян, надання їм необхідних послуг та забезпечення реалізації природних прав і свобод людини у сфері суспільного врядування
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бахмутської міської ради
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
2Придбання комп'ютерної техніки (ноутбуків)
43
44
9. Напрями використання бюджетних коштів
45
гривень
46
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
48
12345
50
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень31 272 600,003 000,0031 275 600,00
51
2Придбання комп'ютерної техніки (ноутбуків)200 000,00200 000,00
52
УСЬОГО31 272 600,00203 000,0031 475 600,00
53
54
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
55
гривень
56
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
58
12345
60
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік0,00200 000,00200 000,00
61
Усього0,00200 000,00200 000,00
62
63
11. Результативні показники бюджетної програми
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
65
1234567
67
0затрат
68
0кількість штатних одиницьод.Штатний розпис123,750,00123,75
69
0Площа адміністративних приміщеньм.кв.Технічний паспорт3 204,110,003 204,11
70
0продукту
71
0Кількість підготовлених розпоряджень міського головиод.Журнал реєстрації1 000,000,001 000,00
72
0Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скаргод.Реєстр вхідної кореспонденції30 000,000,0030 000,00
73
0Кількість прийнятих рішень сесіїод.Реєстр рішень сесії300,000,00300,00
74
0Кількість прийнятих рішень виконкомуод.Реєстр рішень виконкому300,000,00300,00
75
0Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних дорученьод.Електронні та паперові носії1 700,000,001 700,00
76
0Кількість проведених засідань, нарад семінарівод.Журнал реєстрації300,000,00300,00
77
0ефективності
78
0Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок242,000,00242,00
79
0Кількість підготовлених проєктів розпоряджень міського голови на одного працівникаод.Розрахунок8,000,008,00
80
0Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівникаод.Розрахунок2,000,002,00
81
0Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівникаод.Розрахунок2,000,002,00
82
0Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних доручень на одного працівникаод.Розрахунок14,000,0014,00
83
0Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівникаод.Розрахунок2,000,002,00
84
0витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунок252 708,000,00252 708,00
85
0якості
86
0Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількостівідс.Розрахунок0,000,000,00
87
0затрат
88
Видатки на придбання комп'ютерної техніки (ноутбуків)грн.Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 10.02.2023 № 50090,00200 000,00200 000,00
89
0продукту
90
Кількість комп'ютерної техніки (ноутбуків)од.Договір, накладна0,005,005,00
91
0ефективності
92
0Середні видатки на придбання однієї комп'ютерної техніки(ноутбуку)грн.Розрахунок0,0040 000,0040 000,00
93
0якості
94
0Забезпечення оновлення ком'ютерної технікивідс.Розрахунок0,00100,00100,00
95
96
97
Перший заступник міського головиОлександр МАРЧЕНКО
98
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
99
ПОГОДЖЕНО:
100
Фінансове управління Бахмутської міської ради
101
(Назва місцевого фінансового органу)
102
103
Т.в.о.начальникаТетяна СОЛОВЙОВА
104
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
105
5/1/2023
106
(Дата погодження)
107
М.П.