CAL-MT-06 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS.xlsx

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1			MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
2			Código: CAL-MT-06 - Versión:04 - Fecha: 04/04/2025
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5	IDENTIFICACIÓN	REQUISITOS	METODO DE CUMPLIMIENTO	METODO DE SEGUIMIENTO	METODO DE RETROALIMENTACION	OBSERVACIONES

6	CLIENTES	Que la información que CERPAT SAS suministre, le permita la toma de decisiónes	Estados financieros de la compañia bajo las normas internacionales de información financiera	Supervisión y seguimiento por parte de la Coordinación operativa	Encuesta de satisfacción al cliente	Infome de encuesta de satisfacción al cliente (los clientes hacen la observación de informar con anterioridad el vencimiento de impuestos)
7		Cumplimiento de la presentación de impuestos ante los entes de control	Elaboración y presentación de impuestos a los entes de control	Verificación del plan anual de trabajo y seguimieto por parte de la Coordinación Operativa	Comunicación via correo electronico notificación al cliente y soporte de pago de impuesto	Informar a los clientes con anticipación el valor a cancelar de los impuestos.
8		Información con valor agregado	Informes financieros de manera Trimestral		Informe financiero y actas de reuniones y visitas de los clientes
9		Cumplimiento de la clausula de contrato	Presentación de informes solicitados por el cliente		Soporte de envio por correo electronico
10	PROVEEDORES	Pago oportuno	Recepción de Facturas/Cuenta de cobro	Soporte de pago	Aplicación de evaluación y retroalimentación de proveedores
11		Buena relación Comercial	Cumplimiento de la facturación y/o contrato	Evaluación y reevaluación de proveedores	Retroalimentación de soporte evaluación y reevaluación de proveedores por correo electronico
12		Cumplimiento legal para la inscripción como proveedores de la compañia	Evaluación inicial del proveedor	Verificación documental del proveedor
13	TRABAJADORES	Retribución justa y puntual	Comprobantes de pago de la nomina electronica	Contabilización de los comprobantes de egreso de la nomina	Encuesta de clima laboral	Informe de encuesta de clima laboral
14		Bienestar	Plan de bienestar e incentivos	Ejecución de las actividades planteadas en el plan de bienestar de la compañia	Seguimiento plan de bienestar e incentivos Actas de reunión comite de convivencia laboral Registros fotograficos	Informe de rendición de cuentas comite de convivencia laboral
15			Bateria de riesgos psicosocial	Realizar y practicar la bateria de riesgo psicosocial con la profesional psicologica especialista en seguridad y salud en el trabajo	Informe de la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial	Seguimiento del plan de accioón de las No conformidades identificadas si se presentan
16			Clima laboral	Aplicación de la Encuesta de clima laboral	Informe, socialización y registro de asistencia de la encuesta de clima laboral	Seguimiento del plan de accioón de las No conformidades identificadas si se presentan
17		Capacitaciones	Ejecución del plan de capacitaciones	Verificar el cumplimiento de las capacitaciones *Soportes de capacitación	Evaluación de las capacitaciones
18		Ambiente de trabajo segura	Inspecciones locativas y de puestos de trabajo	Programa de inspecciones y realización de inspecciones locativas y de puestos de trabajo	Seguimiento al programa de inspecciones y verificación de la realización de las inspecciones locativs y de puestos de trabajo
19			Mediciones ambientales	Realización de las mediciones ambientales	Informe de mediciones ambientales
20			Comite de convivencia laboral	Actas de reunión, correo electronico del comite de convivencia laboral y ejecución del plan de bienestar	Verificación de las actas de reunión, validación de pqr en el correo electronico del comite de convivencia laboral y trazabilidad de cumplimiento del plan de bienestar
21			Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actas de reunión	Validación de las actas de seguimiento del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo.
22		Entrega de dotación al personal	Entrega de dotación a personal	Soporte de recibido y entrega de dotación al personal	Entrega de dotación al personal, esta entrega se realiza 3 veces al año como lo tiene determinado Art 230 del codigo sustantivo del trabajo
23		Afiliación a seguridad social	Planillas de Seguridad Social y afiliaciones	Planilla seguridad social y certificados de afiliación del personal	Soporte de pago de las planillas de seguridad social y verificación documental en las hojas de vida del personal de los radicados y certificaciones a eps, arl y caja de compensación familiar
24	SOCIOS	-Obtención de dividendos. -Participación activa en proyectos estratégicos de la firma. -Generación de nuevas alianzas y oportunidades de negocio. -Crecimiento profesional y organizacional. -Rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.	-Distribución de utilidades conforme a los estatutos. -Inclusión de los socios en proyectos estratégicos. -Formalización de nuevas alianzas mediante actas o convenios. -Implementación de planes de crecimiento organizacional.	-Revisión periódica de resultados financieros. -Reuniones de asamblea de socios. -Actas de asamblea y comités de seguimiento. -Indicadores de rentabilidad y sostenibilidad.	Reunión de asamblea de socios
25	ARL Y MINISTERIO DE TRABAJO	Cumplimiento legal de estandares minimos	Presentación Estandares minimos ante el ministerio de trabajo y administradora de riesgos laborales	Validación de la presentación de los estandares minimos ante el ministerio de trabajo y administrador de riesgos laborales	Certificado de estandares minimos ante el ministerio de trabajo y administradora de riesgos laborales
26	MINISTERIO DE TRABAJO	Publicación de vacantes en las bolsas de empleo.	Creación y gestión de vacantes en portal web de la bolsa de empleo	Verificación en el portal web de la gestión de la vacante	Certificación de la postulación de la vacante
27	DIAN	Cumplimiento de impuestos	Presentación de impuestos oportunamente según el calendario tributario asignado por la DIAN	Validaciones ante la plataforma de la dirección de impuestos y aduanas nacionales	Soporte de pago de los respectivos impuestos
28	ALCALDIAS MUNICIPALES	Cumplir con la presentación de impuestos municipales e Instituto Colombiano Agropecuario	Registro y liquidación de los impuestos de acuerdo con lo establecido por cada municipio	Validación en el portal web la presentación de los impuestos establecidos	Soporte de pago de la liquidación de los impuestos
29	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	Tarjeta profesional de contadores y antecedentes disciplinarios	Obtener la tarjeta profesiona de contadores y certificado de antecedentes disciplinarios de la compañia	Inspección y vigilancia de cumplimientos normativos por parte de la junta central de contadores	Certificado de tarjeta profesional,antecedentes disciplinarios y visita de inspección junta central de contadores
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