FORM Risk Register dan pemantauan laundry.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1
2
3		RUMAH SAKIT / FKTP	RSI AISYIYYAH MALANG						TANGGAL PENILAIAN:
4				Ruang					DIBUAT OLEH :
5
6	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO				PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RIISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
7	No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		TARGET WAKTU
8	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
13	5	serah terima linen kotor	saling mengetahui jumlah linen kotor yang masuk ke laundry	laundry	karena keterbatasan tenaga HK	kemungkinan proses serah terima tidak dilakukan 2 pihak	sehingga terjadi miskomunikasi jumlah dan jenis linen yang diserahkan kepada laundry	karena keterbatasan tenaga HK kemungkinan proses serah terima tidak dilakukan 2 pihak sehingga terjadi miskomunikasi jumlah dan jenis linen yang diserahkan kepada laundry	spo serah terima linen kotor	1	4	4	Moderate	ya	Hindari risiko	dokumentasi penghitungan linen kotor ditulis pada formulir serah terima linen		1	2	2	Low	#REF!
14	6	pemilahan linen kotor	penggolongan jenis kontaminan dan jenis linen	laundry	karena tidak dilakukan identifikasi jenis kontaminan	kemungkinan terjadi kontaminasi linen yang lain	sehingga menambah dosis chemikal	karena tidak dilakukan identifikasi jenis kontaminan kemungkinan terjadi kontaminasi linen yang lain sehingga menambah dosis chemikal	spo pemilahan linen kotor	2	3	6	Moderate	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	edukasi ulang packing linen kotor terkontaminasi		1	2	2	Low	#REF!
15		pemilahan linen kotor	sortir barang ikutan dalam paket linen kotor	laundry	karena tidak teliti saat pengiriman linen kotor	kemungkinan ada barang yang terbawa dalam paket linen kotor	sehingga dapat menimbulkan kerusakan linen atau mesin laundry	karena tidak teliti saat pengiriman linen kotor kemungkinan ada barang yang terbawa dalam paket linen kotor sehingga dapat menimbulkan kerusakan linen atau mesin laundry	spo pemilahan linen kotor	4	2	8	High	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	meningkatkan tahap sortir linen kotor dan sosialisasi temuan barang bawaan pada unit terkait		1	2	2	Low
16	7	penimbangan linen kotor	menentukan jumlah chemikal laundry sesuai dengan dosis	laundry	karena penimbangan tidak akurat	kemungkinan terjadi kesalahan dalam penentuan jumlah chemikal	sehingga linen kurang bersih	karena penimbangan tidak akurat kemungkinan terjadi kesalahan dalam penentuan jumlah chemikal sehingga linen kurang bersih	spo penimbangan linen	1	2	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
17	8	proses pencucian linen kotor	menghilangkan kontaminan dari linen	laundry	karena tidak patuh prosedur cuci dengan mesin rumah tangga	kemungkinan akan terdapat linen cuci ulang	sehingga angka linen cuci ulangmeningkat	karena tidak patuh prosedur cuci dengan mesin rumah tangga kemungkinan akan terdapat linen cuci ulang sehingga angka linen cuci ulangmeningkat	spo pencucian linen menggunakan mesin RT	1	2	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
18	9	pengeringan linen	mengeringkan linen basah	laundry	karena proses pengeringan tidak sesuai dengan jenis linen	kemungkinan terjadi kerusakan linen	sehingga mengurangi jumlah inventaris linen	karena proses pengeringan tidak sesuai dengan jenis linen kemungkinan terjadi kerusakan linen sehingga mengurangi jumlah inventaris linen	spo pengeringan linen	1	2	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengawasan dan edukasi ulang		1	3	3	Low	#REF!
19	10	sortir linen cuci ulang	memeriksa linen yang masih bernoda atau berbau	laundry	karena kurang teliti dalam sortir linen cuci ulang	kemungkinan linen bernoda akan terdistribusi keluar	sehingga mengurangi kepuasan konsumen	karena kurang teliti dalam sortir linen cuci ulang kemungkinan linen bernoda akan terdistribusi keluar sehingga mengurangi kepuasan konsumen	spo linen cuci ulang	1	3	3	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengawasan dan edukasi ulang		1	4	4	Moderate	#REF!
20	11	proses seterika	menghaluskan serat kain	laundry	karena proses seterika kurang halus	kemungkinan serat kain tidak rapi	sehingga mengurangi kepuasan konsumen	karena proses seterika kurang halus kemungkinan serat kain tidak rapi sehingga mengurangi kepuasan konsumen	spo seterika	1	3	3	Low	ya	Hindari risiko	pengawasan dan edukasi ulang		1	2	2	Low	#REF!
21	12	proses pelipatan	merapikan linen	laundry	karena proses pelipatan tidak rapi	kemungkinan identitas linen IBS tidak terekspos	sehingga linen tidak mudah teridentifikasi oleh petugas IBS	karena proses pelipatan tidak rapi kemungkinan identitas linen IBS tidak terekspos sehingga linen tidak mudah teridentifikasi oleh petugas IBS	spo pelipatan linen	1	3	3	Low	ya	Hindari risiko	pengawasan dan edukasi ulang		2	1	2	Low	#REF!
22	13	penyimpanan linen bersih	menjaga kebersihan dan siap pakai	laundry	karena ruangan kotor dan lembab	kemungkinan terjadi kontaminasi linen bersih	sehingga linen menjadi kotor dan harus dicuci kembali	karena ruangan kotor dan lembab kemungkinan terjadi kontaminasi linen bersih sehingga linen menjadi kotor dan harus dicuci kembali	spo penyimpanan linen bersih	1	1	1	Low	ya	Hindari risiko	pemantauan suhu dan kebersihan lingkungan		1	1	1	Low	#REF!
23	14	serah terima linen bersih	distribusi linen sesuai dengan kebutuhan unit	laundry	karena proses serah terima linen kotor tidak dilakukan dengan kedua belah pihat	kemungkinan ada salah paham jumlah dan jenis linen	sehingga mengganggu kebituhan distribusi linen ruangan	karena proses serah terima linen kotor tidak dilakukan dengan kedua belah pihat kemungkinan ada salah paham jumlah dan jenis linen sehingga mengganggu kebituhan distribusi linen ruangan	spo distribusi keluar laundry	2	2	4	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	distribusi linen keluar hanya berdasarkan jumlah linen pada lembar serah terima linen kotor		1	2	2	Low	#REF!
24	15											0	#N/A								#N/A	#REF!
25	16	penerimaan instrumen on steril	jumlah dan jenis instrumen sesuai dengan paket	CSSD	karena kehilangan atau kerusakan instrumen	kemungkinan proses setting akan terganggu	sehingga mengurangi jumlah distribusi keluar paket instrumen	karena kehilangan atau kerusakan instrumen kemungkinan proses setting akan terganggu sehingga mengurangi jumlah distribusi keluar paket instrumen	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	serah terima harus dilakukan dengan menggunakan formulir CSSD		1	1	1	Low	#REF!
26	17	proses tahap cleaning instrumen	membersihkan kontaminan pada instrumen	CSSD	karena kurang teliti dalam pembersihan instrumen	kemungkinan proses sterilisasi akan terganggu	sehingga instrumen tidak steril	karena kurang teliti dalam pembersihan instrumen kemungkinan proses sterilisasi akan terganggu sehingga instrumen tidak steril	spo pengelolaan instrumen	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
27	18	proses pengeringan	mengeringkan instrumen	CSSD	karena proses pengeringan tidak sempurna	kemungkinan akan terjadi reaksi logam	sehingga instrumen korosi	karena proses pengeringan tidak sempurna kemungkinan akan terjadi reaksi logam sehingga instrumen korosi	spo pengelolaan instrumen	1	1	1	Low	ya	Hindari risiko	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
28	19	proses packing linen	membuat paket linen spesifik	CSSD	karena jumlah linen tidak sesuai	kemungkinan paket steril linen tidak lengkap	sehingga mengganggu proses drapping area luka operasi tim IBS	karena jumlah linen tidak sesuai kemungkinan paket steril linen tidak lengkap sehingga mengganggu proses drapping area luka operasi tim IBS	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	memastikan kecukupan jumlah linen IBS		1	2	2	Low	#REF!
29	20	proses packing instrumen	membuat paket instrumen spesifik	CSSD	karena jumlah atau jenis instrumen tidak sesuai	kemungkinan 'paket steril instrumen tidak lengkap	sehingga mengganggu kebutuhan jenis instrumen	karena jumlah atau jenis instrumen tidak sesuai kemungkinan 'paket steril instrumen tidak lengkap sehingga mengganggu kebutuhan jenis instrumen	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	memastikan kecukupan jumlah instrumen		1	1	1	Low	#REF!
30	21	proses identifikasi paket	memudahkan identifikasi paket steril	CSSD	karena tidak teliti dalam memberikan identitas paket linen	kemungkinan kesalahan dalam pengambilan paket steril	sehingga paket steril tidak sesuai dengan kebutuhan	karena tidak teliti dalam memberikan identitas paket linen kemungkinan kesalahan dalam pengambilan paket steril sehingga paket steril tidak sesuai dengan kebutuhan	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	chrosschek 2 personil		1	1	1	Low	#REF!
31		labelling	menentukan tanggal produksi dan ED	CSSD	karena kesalahan penanggalan	kemungkinan tidak bisa menjamin masa kadaluarsa	sehingga paket harus di steril ulang	karena kesalahan penanggalan kemungkinan tidak bisa menjamin masa kadaluarsa sehingga paket harus di steril ulang	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	chrosschek 2 personil		1	1	1	#N/A	#REF!
32	22	dokumentasi proses sterilisasi	rekam detai seluruh proses sterilisasi	CSSD	karena tidak lengkap dalam dokumentasi	kemungkinan data tidak lengkap	sehingga sistem recall instrumen akan bermasalah	karena tidak lengkap dalam dokumentasi kemungkinan data tidak lengkap sehingga sistem recall instrumen akan bermasalah	spo pengelolaan bhp dan instrumen	2	1	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	data harus tersimpan 2 model penyimpanan, soft file dan hardfile		1	1	1	Low	#REF!
33	23	penyimpanan paket steril	penataan jenis paket dan mempermudah sistem FIFO	CSSD	karena penataan tidak beraturan	kemungkinan terjadi paket kadaluarsa	sehingga harus dilakukan sterilisasi ulang	karena penataan tidak beraturan kemungkinan terjadi paket kadaluarsa sehingga harus dilakukan sterilisasi ulang	spo distribusi FIFO	2	1	2	Low	ya	Hindari risiko	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
34	24	distribusi paket steril	pencatatan distribusi keluar paket steril	CSSD	karena pencatatan distribusi keluar tidak lengkap	kemungkinan data tidak akurat	sehingga terjadi perbedaan data dengan ruangan	karena pencatatan distribusi keluar tidak lengkap kemungkinan data tidak akurat sehingga terjadi perbedaan data dengan ruangan	spo distribusi FIFO	2	1	2	Low	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pengawasan dan edukasi ulang		1	1	1	Low	#REF!
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104