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5 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
6 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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13 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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15 | 1/4/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00267 | $0,00 | $83.935,21 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR WIXARIKA DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 1/4/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00276 | $0,00 | $3.784,82 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 1/4/2025 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00264 | $0,00 | $3.016,00 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE ORDENES DE PAGO S/RECIBO PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 1/4/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00270 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 1/4/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | DGR230907FJ9 | P00273 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LAS DIRECCION DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 2/4/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00322 | $0,00 | $5.104,51 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 2/4/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00314 | $0,00 | $10.504,01 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA. ARTICULSO DE COCINA Y RENTA DE MOVILIARIO PARA EL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 2/4/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | P00291 | $0,00 | $4.203,40 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE PROMOTORES DE ZONAS WIXARIKAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 2/4/2025 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00282 | $0,00 | $4.643,01 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 2/4/2025 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00286 | $0,00 | $5.913,99 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 2/4/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | P00279 | $0,00 | $646,97 | PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE BANDA PARA REINA DE LA PRIMAVERA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 2/4/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00308 | $0,00 | $3.329,62 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 2/4/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00311 | $0,00 | $5.869,37 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 2/4/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00302 | $0,00 | $522,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 2/4/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00305 | $0,00 | $2.320,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP 300 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 2/4/2025 | 2112-1-000102 | FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ | NELF570704PQ5 | P00319 | $0,00 | $3.006,72 | PAGO DE LONA PARA PUBLICACION DE PROGRAMAS DE ATENCION ALIMENTARIA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 2/4/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | AEMJ520427 | P00296 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 2/4/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | ROTR480928 | P00299 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 10/4/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00325 | $0,00 | $3.565,76 | PAGO DE COMSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 14/4/2025 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00333 | $0,00 | $4.465,71 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 14/4/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00330 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 28/4/2025 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00341 | $0,00 | $3.238,72 | PAGO DE ARTICULOS DE PEPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 29/4/2025 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00347 | $0,00 | $3.538,13 | PAGO DE SOPORTE DE PARED ARTICULADO PARA PIZARRON MAGNETICO EN AULAS DE LA DIRECCION DE CAIC. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 29/4/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00357 | $0,00 | $11.550,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES MUNICIPALES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 29/4/2025 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00354 | $0,00 | $8.196,56 | PAGO DE FORMATOS DE RECIBOS CONFOLIO PARA LOS COBROS DE SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 29/4/2025 | 2112-1-000044 | MARIA ALEJANDRA DE LA TORRE GARCIA | TOGA820607CM8 | P00336 | $0,00 | $1.397,80 | PAGO POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAS EN EL EVENTO DE LOS REYES DE LA PRIMAVERA DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
41 | 29/4/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00344 | $0,00 | $6.728,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIAL RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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