ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4
ที่รายการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
เป้าหมาย/การดำเนินงานสตช.
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน
อปท.
อื่นๆ
6
1
โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
7
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
8
กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
9
รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1-2)
 327,500.00
10
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะตำรวจดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 11,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
11
- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
12
- ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่าเครื่องถ่ายฯดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 45,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
13
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 54,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
14
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
15
- วัสดุสำนักงาน
16
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 130,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
17
- วัสดุคอมพิวเตอร์
18
- วัสดุอาหารผู้ต้องกักดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 10,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
19
- วัสดุงานบ้านงานครัว
20
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 250,000.00
21
- ค่าไฟฟ้าดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 43,240.75
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
22
- ค่าน้ำประปาดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 5,729.79
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
23
- ค่าโทรศัพท์ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 10,298.75
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
24
- ค่าไปรษณีย์ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 1,971.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
25
- ค่าบริการสื่อสารและคมนาคมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/
ไตรมาส		 16,259.72
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
26
รวมค่าสาธารณูปโภค 77,500.01
27
งบรายจ่ายอื่น
28
29
2โครงการปฎิรูประบบงานตำรวจ
30
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
31
กิจกรรมปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
32
รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
 770,000.00
33
 - ค่าเช่าบ้านดำเนินการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ 770,000.00
ต.ค.66-ก.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
34
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าเช่าบ้าน) 770,000.00
35
36
3
รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่าย
 1,779,076.56
37
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.2567
38
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะตำรวจดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 87,744.00
ต.ค.66-เม.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
39
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
40
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
41
- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 78,100.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
42
- ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่าเครื่องถ่ายฯดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 300,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
43
- ค่าเช่าสถานที่จอดเรือ
44
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 60,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
45
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบWebside ของหน่วยงาน
46
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 300,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
47
- ค่าเก็บขยะดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 485,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
48
- วัสดุสำนักงาน
49
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 100,000.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
50
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
51
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
52
- วัสดุคอมพิวเตอร์
53
- วัสดุอาหารผู้ต้องกัก
54
- วัสดุงานบ้านงานครัว
55
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 1,410,844.00
56
- ค่าไฟฟ้าดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 352,081.76
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
57
- ค่าน้ำประปาดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 3,643.44
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
58
- ค่าโทรศัพท์ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 4,119.50
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
59
- ค่าไปรษณีย์ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 258.00
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
60
- ค่าบริการสื่อสารและคมนาคมดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 8,129.86
ต.ค.66-พ.ค.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
61
รวมค่าสาธารณูปโภค 368,232.56
62
งบรายจ่ายอื่น
63
64
4
รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี พ.ศ.2567
 987,600.00
65
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จ ตามมติครม.
66
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.67 กิจกรรม 2 การตรวจลงตรา
67
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ขดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 201,600.00
ต.ค.66-ก.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
 รับจัดสรร
68
 - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 756,000.00
ต.ค.66-ก.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
 1. งบปกติ 230,600.00
69
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ระบบBiometric และระบบ Pibics/ค่าทำตรายาง
ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 10,000.00
ต.ค.66-ก.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ค่าเช่าบ้าน
 308,000.00
70
 - ค่าวัสดุสำนักงานดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 20,000.00
ต.ค.66-ก.ย.67
เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ค่าธรรมเนียมฯ
 2,034,445.72
71
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 987,600.00
4. เงินกองทุนฯ
1,011,314.00
72
 รวม 3,584,359.72
73
รวมรับจัดสรรเงินงบประมาณฯ ทั้ง 4 รายการ
 3,864,176.56
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100