| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CFG | CP | CFF | CA-UR | CTG | COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO | |||||||||||
3 | 900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 125.052.157,00 | 9.550.000,00 | 134.602.157,00 | 123.003.171,48 | 123.003.171,48 | 122.068.618,53 | 122.068.618,53 | 11.598.985,52 | ||||||||||||||||
4 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1131 | Sueldos Base | 313.336,96 | - | 313.336,96 | 281.624,96 | 281.624,96 | 281.624,96 | 281.624,96 | 31.712,00 | |||||||||||
5 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1131 | Sueldos Base | 1.432.909,25 | - | 1.432.909,25 | 1.345.440,77 | 1.345.440,77 | 1.345.440,77 | 1.345.440,77 | 87.468,48 | |||||||||||
6 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1221 | Remuneraciones para eventuales | 229.920,60 | - 9.400,00 | 220.520,60 | 154.226,04 | 154.226,04 | 154.226,04 | 154.226,04 | 66.294,56 | |||||||||||
7 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1321 | Prima Vacacional | 1.649,33 | - | 1.649,33 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 226,39 | 1.422,94 | |||||||||||
8 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1321 | Prima Vacacional | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 7.885,71 | 7.885,71 | 7.885,71 | 7.885,71 | 3.114,29 | |||||||||||
9 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1322 | Prima Dominical | 11.819,03 | - | 11.819,03 | 8.798,24 | 8.798,24 | 8.798,24 | 8.798,24 | 3.020,79 | |||||||||||
10 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1322 | Prima Dominical | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 1322 | Prima Dominical | 1.119,61 | - | 1.119,61 | 790,16 | 790,16 | 790,16 | 790,16 | 329,45 | |||||||||||
12 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1323 | Gratificación de fin de año | 10.616,97 | - 2.400,00 | 8.216,97 | 1.918,89 | 1.918,89 | 1.918,89 | 1.918,89 | 6.298,08 | |||||||||||
13 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1323 | Gratificación de fin de año | 70.274,80 | 2.400,00 | 72.674,80 | 65.654,39 | 65.654,39 | 65.654,39 | 65.654,39 | 7.020,41 | |||||||||||
14 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 1323 | Gratificación de fin de año | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | |||||||||||
15 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 453,04 | 453,04 | 453,04 | 453,04 | 2.546,96 | |||||||||||
17 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1341 | Compensaciones por servicios eventuales | 12.051,03 | - | 12.051,03 | 1.135,82 | 1.135,82 | 1.135,82 | 1.135,82 | 10.915,21 | |||||||||||
18 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1342 | Compensaciones por servicios | 11.287,03 | - | 11.287,03 | 9.158,96 | 9.158,96 | 9.158,96 | 9.158,96 | 2.128,07 | |||||||||||
19 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 1342 | Compensaciones por servicios | 5.729,27 | 593,00 | 6.322,27 | 6.321,30 | 6.321,30 | 6.321,30 | 6.321,30 | 0,97 | |||||||||||
20 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1413 | Aportaciones IMSS | 68.739,50 | - 20.500,00 | 48.239,50 | 40.474,15 | 40.474,15 | 38.505,27 | 38.505,27 | 7.765,35 | |||||||||||
21 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1413 | Aportaciones IMSS | 127.806,29 | - | 127.806,29 | 114.547,73 | 114.547,73 | 102.648,83 | 102.648,83 | 13.258,56 | |||||||||||
22 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1421 | Aportaciones INFONAVIT | 35.053,50 | - | 35.053,50 | 16.027,82 | 16.027,82 | 15.377,66 | 15.377,66 | 19.025,68 | |||||||||||
23 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1421 | Aportaciones INFONAVIT | 57.467,07 | - | 57.467,07 | 28.781,54 | 28.781,54 | 22.763,69 | 22.763,69 | 28.685,53 | |||||||||||
24 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1431 | Ahorro para el retiro | 40.080,79 | - | 40.080,79 | 22.391,52 | 22.391,52 | 21.138,69 | 21.138,69 | 17.689,27 | |||||||||||
25 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1431 | Ahorro para el retiro | 74.009,17 | - | 74.009,17 | 57.869,35 | 57.869,35 | 46.273,27 | 46.273,27 | 16.139,82 | |||||||||||
26 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1592 | Otras prestaciones | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |||||||||||
27 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1592 | Otras prestaciones | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | |||||||||||
28 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 3.000,00 | 1.752,06 | 4.752,06 | 4.752,06 | 4.752,06 | 4.752,06 | 4.752,06 | - | |||||||||||
29 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 4.847,99 | 4.847,99 | 4.847,99 | 4.847,99 | 8.152,01 | |||||||||||
30 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2141 | Materiales y útiles de tecnologías de la informaci | 2.500,00 | 7.000,00 | 9.500,00 | 8.088,67 | 8.088,67 | 8.088,67 | 8.088,67 | 1.411,33 | |||||||||||
31 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2141 | Materiales y útiles de tecnologías de la informaci | 20.000,00 | - 1.750,00 | 18.250,00 | 1.878,55 | 1.878,55 | 1.878,55 | 1.878,55 | 16.371,45 | |||||||||||
32 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2151 | Material Impreso e Información digital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
33 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2212 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 500.000,00 | 33.181,09 | 533.181,09 | 533.181,09 | 533.181,09 | 533.181,09 | 533.181,09 | - | |||||||||||
34 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2212 | Productos alimenticios para el personal en las ins | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
35 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
36 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
37 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2481 | Materiales complementarios | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
38 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2491 | Materiales diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
39 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 13.000,00 | - 13.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
40 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 4.000,00 | - 2.683,97 | 1.316,03 | 1.316,03 | 1.316,03 | 1.316,03 | 1.316,03 | - | |||||||||||
41 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
42 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 7.000,00 | - 1.312,87 | 5.687,13 | 3.726,96 | 3.726,96 | 3.726,96 | 3.726,96 | 1.960,17 | |||||||||||
43 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 8.461,10 | 8.461,10 | 8.461,10 | 8.461,10 | 11.538,90 | |||||||||||
44 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2711 | Vestuario y uniformes | 19.500,00 | - 5.583,40 | 13.916,60 | 8.290,73 | 8.290,73 | 8.290,73 | 8.290,73 | 5.625,87 | |||||||||||
45 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2711 | Vestuario y uniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
46 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 2711 | Vestuario y uniformes | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | |||||||||||
47 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 500,00 | - 500,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
48 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 1.214,22 | 1.214,22 | 1.214,22 | 1.214,22 | 3.785,78 | |||||||||||
49 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 1.100,00 | - | 1.100,00 | - | - | - | - | 1.100,00 | |||||||||||
50 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 11.000,00 | - 11.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
51 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 1.725,00 | - | 1.725,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 268,00 | |||||||||||
52 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
53 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3141 | Servicio telefonía tradicional | 3.000,00 | - 290,70 | 2.709,30 | 2.709,30 | 2.709,30 | 2.709,30 | 2.709,30 | - | |||||||||||
54 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3141 | Servicio telefonía tradicional | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 13.263,24 | 13.263,24 | 13.263,24 | 13.263,24 | 1.736,76 | |||||||||||
55 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3151 | Servicio telefonía celular | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
56 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3151 | Servicio telefonía celular | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
57 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3152 | Radiolocalización | 4.000,00 | - 1.213,37 | 2.786,63 | 2.786,63 | 2.786,63 | 2.786,63 | 2.786,63 | - | |||||||||||
58 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3152 | Radiolocalización | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 10.325,94 | 10.325,94 | 10.325,94 | 10.325,94 | 9.674,06 | |||||||||||
59 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3171 | Servicio de Acceso a Internet | 1.000,00 | - 865,58 | 134,42 | 134,42 | 134,42 | 134,42 | 134,42 | - | |||||||||||
60 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3171 | Servicio de Acceso a Internet | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 470,47 | 470,47 | 470,47 | 470,47 | 1.529,53 | |||||||||||
61 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3181 | Servicio postal | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.275,34 | 2.275,34 | 2.275,34 | 2.275,34 | 1.724,66 | |||||||||||
62 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3181 | Servicio postal | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 | |||||||||||
63 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3192 | Contratación de otros servicios | 392.000,00 | 16.607,02 | 408.607,02 | 408.607,02 | 408.607,02 | 408.607,02 | 408.607,02 | - | |||||||||||
64 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3192 | Contratación de otros servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
65 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 3192 | Contratación de otros servicios | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 162,07 | 34.837,93 | |||||||||||
66 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
67 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar | 5.000,00 | - 3.950,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | - | |||||||||||
68 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
69 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3291 | Otros Arrendamientos | 42.220,00 | - 42.220,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
70 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3291 | Otros Arrendamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
71 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3311 | Servicios legales | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 | |||||||||||
72 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3311 | Servicios legales | 350.000,00 | - 30.000,00 | 320.000,00 | 128.571,43 | 128.571,43 | 128.571,43 | 128.571,43 | 191.428,57 | |||||||||||
73 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3312 | Servicios de contabilidad | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | - | - | - | 12.000,00 | |||||||||||
74 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3313 | Servicios de Auditoria | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
75 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3313 | Servicios de Auditoria | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
76 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3314 | Otros servicios relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
77 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3314 | Otros servicios relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
78 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3331 | Servicios de consultoría administrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
79 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3332 | Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de | 12.000,00 | - 12.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
80 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3332 | Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
81 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3361 | Impresiones de documentos oficiales para la presta | 10.000,00 | - 6.500,00 | 3.500,00 | 1.836,47 | 1.836,47 | 1.836,47 | 1.836,47 | 1.663,53 | |||||||||||
82 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3361 | Impresiones de documentos oficiales para la presta | 15.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 17.013,00 | 17.013,00 | 17.013,00 | 17.013,00 | 487,00 | |||||||||||
83 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3371 | Servicios de protección y seguridad | 70.000,00 | - 70.000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
84 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 610.000,00 | - 122.000,00 | 488.000,00 | 487.185,79 | 487.185,79 | 487.185,79 | 487.185,79 | 814,21 | |||||||||||
85 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 200.000,00 | - 194.100,00 | 5.900,00 | 137,93 | 137,93 | 137,93 | 137,93 | 5.762,07 | |||||||||||
86 | 241 | E003 | 4 | 31110-001 | 1 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 60.000,00 | - 30.000,00 | 30.000,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 16.560,00 | |||||||||||
87 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3481 | Comisiones por ventas | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
88 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3491 | Servicios financieros, bancarios y comreciales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
89 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3521 | nstalación, reparación y mantenimiento de mobilia | 400,00 | - 400,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
90 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3522 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia | 500,00 | - 500,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
91 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes | 6.000,00 | - 2.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | - | |||||||||||
92 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr | 15.000,00 | - 13.000,00 | 2.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 850,00 | |||||||||||
93 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3571 | Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar | 500,00 | - 500,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
94 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3571 | Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar | 1.500,00 | - 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
95 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
96 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3612 | Impresión y elaboración de publicaciones oficiales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
97 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3612 | Impresión y elaboración de publicaciones oficiales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
98 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3621 | Promoción para la venta de bienes o servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
99 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3641 | Servicios de revelado de fotografías | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
100 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y de | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||