BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 370 000,002 960 659,004 330 659,00879 584,242 960 659,003 840 243,24-490 415,760,00-490 415,76
15
1Оновлення та модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 1 100 000,002 960 659,004 060 659,00735 865,442 960 659,003 696 524,44-364 134,560,00-364 134,56
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
17
2Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти270 000,000,00270 000,00143 718,800,00143 718,80-126 281,200,00-126 281,20
18
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Оновлення та модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції
36
Затрат
37
1Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази1 030 740,002 960 659,003 991 399,00666 606,202 960 659,003 627 265,20-364 133,800,00-364 133,80
38
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
39
2Обсяг видатків на послуги з поточного ремонту спортивного майданчика69 260,000,0069 260,0069 259,240,0069 259,24-0,760,00-0,76
40
Продукту
41
3Кількість закладів у яких планується оновлення матеріально-технічної бази7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
4Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю для оновлення матеріально-технічної бази175,0070,00245,00241,0087,00328,0066,0017,0083,00
44
розбіжність згідно фактичних даник по кількості придбаного інвентарю та обладнання
45
5Кількість закладів в яких планується поточний ремонт спортивного майданчика1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
46
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
47
Ефективності
48
6середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, інвентаря5 890,0042 295,0048 185,002 766,0034 030,5636 796,56-3 124,00-8 264,44-11 388,44
49
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
50
7Середня вартість послуги з поточного ремонту спортивного майданчика69 260,000,0069 260,0069 259,240,0069 259,24-0,760,00-0,76
51
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
52
Якості
53
8Питома вага придбаного обладнання та інвентаря до запланованого100,000,00100,00137,71124,29262,0037,71124,29162,00
54
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
55
9Питома вага виконаних робіт до запланованих 100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
56
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
57
Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти
58
Затрат
59
10Обсяг видатків на здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки270 000,000,00270 000,00143 718,800,00143 718,80-126 281,200,00-126 281,20
60
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
61
Продукту
62
11Кількість закладів у яких планується здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
63
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
64
Ефективності
65
12середні видатки на проведення заходів пожежної безпеки по 1 закладу33 750,000,0033 750,0017 964,850,0017 964,85-15 785,150,00-15 785,15
66
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
67
Якості
68
13Рівень забезпечення здійснення заходів100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
69
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
70
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
71
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
72
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
73
Видатки(надані кредити)0,000,000,00879 584,242 960 659,003 840 243,240,000,000,00
74
1Оновлення та модернізації матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 0,000,000,00735 865,442 960 659,003 696 524,440,000,000,00
75
76
Ефективності
77
1середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, інвентаря0,000,000,002 766,0034 030,5636 796,560,000,000,00
78
2Середня вартість послуги з поточного ремонту спортивного майданчика0,000,000,0069 259,240,0069 259,240,000,000,00
79
Якості
80
3Питома вага придбаного обладнання та інвентаря до запланованого0,000,000,00137,71124,29262,000,000,000,00
81
4Питома вага виконаних робіт до запланованих 0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
82
83
2Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти0,000,000,00143 718,800,00143 718,800,000,000,00
84
85
Ефективності
86
1середні видатки на проведення заходів пожежної безпеки по 1 закладу0,000,000,0017 964,850,0017 964,850,000,000,00
87
Якості
88
2Рівень забезпечення здійснення заходів0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
89
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
90
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
91
123456 = 5 -478 = 3 - 7
92
1.Надходження всього:X2 960 659,002 960 659,000,00XX
93
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
94
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X2 960 659,002 960 659,000,00XX
95
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
96
Інші джерелаX0,000,000,00XX
97
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
98
99
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
100
Фінансових порушень не виявлено