| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | AA | AB | AC | AF | AG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kode | Uraian | Vol | Satuan | Harga | Pagu Anggaran 2026 | Realisasi | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran | RPD belanja 52 s.d TW 4 | Kekurangan Belanja 52 | Persentase Realisasi RPD 52 s.d TW 4 | |||||||||||||||||
2 | SPAN | On Going dalam proses | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||
4 | PAGU TOTAL SUBBAGIAN UMUM TA 2026 | 1.523.204.000 | - | 152.100.591 | 173.495.786 | 123.407.985 | 152.729.730 | 172.012.547 | 89.796.979 | 101.761.862 | 97.615.771 | 61.828.983 | - | - | - | - | 1.124.750.234 | 73,84% | 398.453.766 | #REF! | ||||||||||
5 | Keg | 4701 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | |||||||||||||||||||||||||||
6 | KRO | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | |||||||||||||||||||||||||||
7 | RO | 002 | Kerumahtanggaan | 12 | Bulan Layanan | 45.012.000 | - | 3.021.000 | 2.500.000 | 1.254.000 | 7.606.000 | 700.000 | - | 4.367.000 | 2.179.000 | 2.114.750 | - | - | - | - | 23.741.750 | 21.270.250 | ||||||||
8 | Kmp | 100 | Tidak Ada Komponen | 45.012.000 | - | 3.021.000 | 2.500.000 | 1.254.000 | 7.606.000 | 700.000 | - | 4.367.000 | 2.179.000 | 2.114.750 | - | - | - | - | 23.741.750 | 21.270.250 | ||||||||||
9 | sKmp | A | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan | 45.012.000 | - | 3.021.000 | 2.500.000 | 1.254.000 | 7.606.000 | 700.000 | - | 4.367.000 | 2.179.000 | 2.114.750 | - | - | - | - | 23.741.750 | 21.270.250 | ||||||||||
10 | Akun | 521211 | Belanja Bahan | 20.132.000 | - | 1.601.000 | 2.500.000 | - | 3.065.000 | - | - | 541.000 | 135.000 | 1.274.750 | - | - | - | - | 9.116.750 | 11.015.250 | ||||||||||
11 | - CTK-Biaya Pencetakan, Penggandaan, Penjilidan, dan Fotokopi | 1 | THN | 3.987.000 | 3.987.000 | - | 1.500.000 | 202.000 | 135.000 | 161.000 | 1.998.000 | 1.989.000 | ||||||||||||||||||
12 | - CTK-Merchandise kantor | 1 | THN | 7.604.000 | 7.604.000 | 2.500.000 | - | 1.565.000 | 1.113.750 | 5.178.750 | 2.425.250 | |||||||||||||||||||
13 | - KDM-Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 HARI x 5 FREK] | 150 | OK | 38.260 | 5.739.000 | 870.000 | - | 339.000 | 1.209.000 | 4.530.000 | ||||||||||||||||||||
14 | - KDM-Snack Rapat Biasa [30 ORG x 1 HARI x 5 FREK] | 150 | OK | 18.680 | 2.802.000 | 731.000 | - | 731.000 | 2.071.000 | |||||||||||||||||||||
15 | Akun | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | - | ||||||||||
16 | - Honor Narasumber [1 ORG x 1 KEG x 2 FREK] | 2 | OJ | 1.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |||||||||||||||||||||
17 | Akun | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20.180.000 | - | 1.300.000 | - | 1.254.000 | 4.541.000 | 700.000 | - | 1.826.000 | 1.944.000 | 600.000 | - | - | - | - | 12.165.000 | 8.015.000 | ||||||||||
18 | - Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 10 FREK] | 40 | OH | 300.000 | 12.000.000 | 900.000 | 1.254.000 | 3.560.000 | 150.000 | 1.726.000 | 1.900.000 | 600.000 | 10.090.000 | 1.910.000 | ||||||||||||||||
19 | - Transportasi [1 ORG x 2 HARI x 10 FREK] | 20 | OK | 250.000 | 5.000.000 | - | - | 981.000 | 550.000 | 100.000 | 44.000 | 1.675.000 | 3.325.000 | |||||||||||||||||
20 | - Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 10 FREK] | 10 | OH | 318.000 | 3.180.000 | 400.000 | - | 400.000 | 2.780.000 | |||||||||||||||||||||
21 | Akun | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.700.000 | 120.000 | - | 100.000 | 240.000 | 460.000 | 2.240.000 | ||||||||||||||||||||
22 | - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Lampung) [2 ORG x 1 HARI x 9 FREK] | 18 | OK | 150.000 | 2.700.000 | 120.000 | - | 100.000 | 240.000 | 460.000 | 2.240.000 | |||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | RO | 994 | Layanan Perkantoran | 12 | Bulan Layanan | 1.478.192.000 | - | 149.079.591 | 170.995.786 | 122.153.985 | 145.123.730 | 171.312.547 | 89.796.979 | 97.394.862 | 95.436.771 | 59.714.233 | - | - | - | - | 1.101.008.484 | 377.183.516 | ||||||||
25 | Kmp | 002 | Operasional dan Pemeliharaan | 1.478.192.000 | - | 149.079.591 | 170.995.786 | 122.153.985 | 145.123.730 | 171.312.547 | 89.796.979 | 97.394.862 | 95.436.771 | 59.714.233 | - | - | - | - | 1.101.008.484 | 377.183.516 | ||||||||||
26 | sKmp | A | Operasionalisasi Kantor | 918.630.000 | - | 64.010.620 | 144.288.467 | 94.467.870 | 71.926.000 | 106.648.163 | 54.972.522 | 66.945.705 | 65.840.777 | 51.858.800 | - | - | - | - | 720.958.924 | 197.671.076 | ||||||||||
27 | Akun | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 681.625.000 | - | 55.605.620 | 117.494.067 | 49.214.510 | 50.769.400 | 86.948.363 | 47.246.522 | 58.558.675 | 46.553.677 | 41.264.000 | - | - | - | - | 553.654.834 | 127.970.166 | ||||||||||
28 | - Keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Lampung) | 1 | STKR | 124.829.000 | 124.829.000 | 17.853.620 | 7.386.567 | 11.462.510 | 10.296.247 | 44.751.363 | 8.670.522 | 18.597.571 | 5.798.927 | 124.817.327 | 11.673 | |||||||||||||||
29 | - Honorarium Satpam dan Pengemudi Lampung [6 ORG x 13 BLN] | 78 | OB | 3.242.000 | 252.876.000 | 19.452.000 | 38.904.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 19.452.000 | 194.520.000 | 58.356.000 | ||||||||||||||
30 | - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Lampung [6 ORG x 13 BLN] | 78 | OB | 3.050.000 | 237.900.000 | 18.300.000 | 36.600.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 183.000.000 | 54.900.000 | ||||||||||||||
31 | - Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Lampung [12 ORG x 8 JAM x 4 FREK] | 384 | OJ | 13.000 | 4.992.000 | - | - | 1.352.000 | 1.144.000 | 2.496.000 | 2.496.000 | |||||||||||||||||||
32 | - Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Lampung [12 ORG x 8 FREK] | 96 | OJ | 30.000 | 2.880.000 | - | - | 390.000 | 330.000 | 720.000 | 2.160.000 | |||||||||||||||||||
33 | > Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja | 58.148.000 | - | - | 34.603.500 | - | 2.721.153 | 4.445.000 | 824.000 | 467.104 | 1.528.750 | 3.512.000 | - | - | - | - | 48.101.507 | 10.046.493 | ||||||||||||
34 | - Pakaian Dinas Pegawai (Lampung) [24 ORG x 2 STEL] | 48 | STEL | 943.000 | 45.264.000 | - | 30.403.500 | - | 2.840.000 | 824.000 | 1.528.750 | 1.412.000 | 37.008.250 | 8.255.750 | ||||||||||||||||
35 | - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Lampung) [8 ORG x 1 STEL] | 8 | STEL | 670.000 | 5.360.000 | - | 2.000.000 | - | 2.721.153 | 638.000 | 5.359.153 | 847 | ||||||||||||||||||
36 | - Pakaian Kerja Satpam (Lampung) [4 ORG x 1 STEL] | 4 | STEL | 1.881.000 | 7.524.000 | - | 2.200.000 | - | 967.000 | 467.104 | 2.100.000 | 5.734.104 | 1.789.896 | |||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Akun | 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 369.000 | - | 352.500 | 352.500 | 16.500 | ||||||||||||||||||||||
39 | - Pembelian Vitamin dan Daya Tahan Tubuh [36 ORG X 1 THN] | 36 | OH | 10.250 | 369.000 | - | 352.500 | 352.500 | 16.500 | |||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Akun | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 15.168.000 | 765.000 | 1.461.200 | 119.400 | 532.400 | 87.400 | 86.000 | 166.700 | 165.000 | 132.000 | 3.515.100 | 11.652.900 | |||||||||||||||
42 | - Tagihan Pengiriman Surat Dinas | 12 | BLN | 1.264.000 | 15.168.000 | 765.000 | 1.461.200 | 119.400 | 532.400 | 87.400 | 86.000 | 166.700 | 165.000 | 132.000 | 3.515.100 | 11.652.900 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Akun | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 91.680.000 | - | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 | - | - | - | - | 68.760.000 | 22.920.000 | ||||||||||
45 | > HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] | 12 | OB | 680.000 | 8.160.000 | 400.000 | 7.640.000 | 120.000 | 8.160.000 | - | ||||||||||||||||||||
47 | > HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | 12 | OB | 1.180.000 | 14.160.000 | 7.640.000 | 6.520.000 | 14.160.000 | - | |||||||||||||||||||||
49 | - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | 12 | OB | 1.150.000 | 13.800.000 | 7.640.000 | 1.000.000 | 8.640.000 | 5.160.000 | |||||||||||||||||||||
50 | - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan SPM | 12 | OB | 470.000 | 5.640.000 | - | 5.640.000 | |||||||||||||||||||||||
51 | - Honorarium Bendahara Pengeluaran | 12 | OB | 410.000 | 4.920.000 | - | 4.920.000 | |||||||||||||||||||||||
52 | - Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN] | 24 | OB | 300.000 | 7.200.000 | - | 7.200.000 | |||||||||||||||||||||||
53 | > HONORARIUM PENGELOLA PNBP | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBP | 12 | OB | 540.000 | 6.480.000 | 6.480.000 | 6.480.000 | - | ||||||||||||||||||||||
55 | - Honorarium Bendahara Pengelola PNBP | 12 | OB | 440.000 | 5.280.000 | 1.160.000 | 4.120.000 | 5.280.000 | - | |||||||||||||||||||||
56 | - Honorarium Anggota Pengelola PNBP [3 ORG x 12 BLN] | 36 | OB | 330.000 | 11.880.000 | 7.640.000 | 3.520.000 | 720.000 | 11.880.000 | - | ||||||||||||||||||||
57 | > HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | - Honorarium Penanggung Jawab | 12 | OB | 200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | - | ||||||||||||||||||||||
59 | - Honorarium Koordinator | 12 | OB | 200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | - | ||||||||||||||||||||||
60 | - Honorarium Anggota/Petugas [4 ORG x 12 BLN] | 48 | OB | 150.000 | 7.200.000 | 2.120.000 | 5.080.000 | 7.200.000 | - | |||||||||||||||||||||
61 | > HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [1 ORG x 12 BLN] | 12 | OB | 180.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | - | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Akun | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 6.477.000 | - | - | - | 2.367.300 | - | - | - | - | 2.632.100 | - | - | - | - | - | 4.999.400 | 1.477.600 | ||||||||||
65 | > Obat-obatan dan Jasa Dokter | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | - Jasa Cek Kesehatan Dokter | 2 | FREK | 738.500 | 1.477.000 | - | - | 1.477.000 | ||||||||||||||||||||||
67 | - Obat-obatan | 1 | THN | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.367.300 | 2.632.100 | 4.999.400 | 600 | |||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Akun | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 123.311.000 | - | - | 17.693.200 | 34.774.160 | 12.984.200 | 11.972.400 | - | 580.330 | 8.850.000 | 2.822.800 | - | - | - | - | 89.677.090 | 33.633.910 | ||||||||||
70 | - ATK-Pembelian Toner Printer [17 unit] | 17 | UNIT | 2.300.000 | 39.100.000 | 13.050.000 | 16.100.000 | 29.150.000 | 9.950.000 | |||||||||||||||||||||
71 | - ATK-Supplies Komputer [1 Thn] | 1 | THN | 27.245.000 | 27.245.000 | 85.260 | 12.227.000 | 2.000.000 | 1.975.800 | 16.288.060 | 10.956.940 | |||||||||||||||||||
72 | - ATK-Alat Tulis Kantor [1 Thn] | 1 | THN | 56.966.000 | 56.966.000 | 4.643.200 | 18.588.900 | 757.200 | 9.972.400 | 580.330 | 8.850.000 | 847.000 | 44.239.030 | 12.726.970 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | sKmp | B | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 233.506.000 | - | 29.146.971 | 23.394.219 | 9.583.374 | 21.503.665 | 15.771.784 | 10.636.457 | 7.226.557 | 19.151.763 | 2.737.233 | - | - | - | - | 139.152.023 | 94.353.977 | ||||||||||
75 | Akun | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 233.506.000 | - | 29.146.971 | 23.394.219 | 9.583.374 | 21.503.665 | 15.771.784 | 10.636.457 | 7.226.557 | 19.151.763 | 2.737.233 | - | - | - | - | 139.152.023 | 94.353.977 | ||||||||||
76 | > Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 136.000.000 | - | 4.343.371 | 22.644.219 | 9.583.374 | 20.771.665 | 15.028.167 | 8.466.361 | 5.480.787 | 15.183.763 | 2.737.233 | - | - | - | - | 104.238.940 | 31.761.060 | ||||||||||||
77 | - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Roda 4 | 4 | UNIT | 31.000.000 | 124.000.000 | 3.970.059 | 22.497.916 | 8.668.374 | 20.250.503 | 14.978.167 | 8.466.361 | 5.480.787 | 13.344.379 | 2.737.233 | 100.393.779 | 23.606.221 | ||||||||||||||
78 | - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 | 3 | UNIT | 4.000.000 | 12.000.000 | 373.312 | 146.303 | 915.000 | 521.162 | 50.000 | 1.839.384 | 3.845.161 | 8.154.839 | |||||||||||||||||
79 | > Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 97.506.000 | - | 24.803.600 | 750.000 | - | 732.000 | 743.617 | 2.170.096 | 1.745.770 | 3.968.000 | - | - | - | - | - | 34.913.083 | 62.592.917 | ||||||||||||
80 | - Pemeliharaan Passanger Lift | 1 | UNIT | 29.100.000 | 29.100.000 | 24.803.600 | 24.803.600 | 4.296.400 | ||||||||||||||||||||||
81 | - Pemeliharaan Inventaris Kantor | 24 | PEG | 77.500 | 1.860.000 | 750.000 | 750.000 | 1.110.000 | ||||||||||||||||||||||
82 | - Pemeliharaan Mesin Fotokopi | 1 | UNIT | 4.853.000 | 4.853.000 | - | 4.853.000 | |||||||||||||||||||||||
83 | - Pemeliharaan AC Split | 22 | UNIT | 937.000 | 20.614.000 | 55.000 | 55.000 | 20.559.000 | ||||||||||||||||||||||
84 | - Pemeliharaan Genset 100 KVA | 1 | UNIT | 9.845.000 | 9.845.000 | 500.000 | 743.617 | 2.170.096 | 1.745.770 | 5.159.483 | 4.685.517 | |||||||||||||||||||
85 | - Pemeliharaan Tabung Pemadam Api | 14 | UNIT | 291.000 | 4.074.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1.274.000 | ||||||||||||||||||||||
86 | - Pemeliharaan CCTV | 2 | UNIT | 970.000 | 1.940.000 | 232.000 | 1.113.000 | 1.345.000 | 595.000 | |||||||||||||||||||||
87 | - Pemeliharaan Dispenser | 4 | UNIT | 970.000 | 3.880.000 | - | 3.880.000 | |||||||||||||||||||||||
88 | - Pemeliharaan Sound System | 1 | UNIT | 2.910.000 | 2.910.000 | - | 2.910.000 | |||||||||||||||||||||||
89 | - Pemeliharaan Kamera | 2 | UNIT | 2.910.000 | 5.820.000 | - | 5.820.000 | |||||||||||||||||||||||
90 | - Pemeliharaan Televisi | 6 | UNIT | 1.940.000 | 11.640.000 | - | 11.640.000 | |||||||||||||||||||||||
91 | - Pemeliharaan Switch | 2 | UNIT | 485.000 | 970.000 | - | 970.000 | |||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | sKmp | C | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 274.170.000 | - | 55.548.500 | 2.663.100 | 10.420.741 | 35.044.065 | 40.820.600 | 22.913.000 | 22.915.600 | 9.094.231 | 5.118.200 | - | - | - | - | 204.538.037 | 69.631.963 | ||||||||||
94 | Akun | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 274.170.000 | - | 55.548.500 | 2.663.100 | 10.420.741 | 35.044.065 | 40.820.600 | 22.913.000 | 22.915.600 | 9.094.231 | 5.118.200 | - | - | - | - | 204.538.037 | 69.631.963 | ||||||||||
95 | - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Lampung) | 1406 | M2 | 195.000 | 274.170.000 | 55.548.500 | 2.663.100 | 10.420.741 | 35.044.065 | 40.820.600 | 22.913.000 | 22.915.600 | 9.094.231 | 5.118.200 | 204.538.037 | 69.631.963 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | sKmp | F | Sewa Lainnya | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | ||||||||||
98 | Akun | 522141 | Belanja Sewa | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | ||||||||||
99 | - Sewa Gudang Barang Jaminan Sitaan | 1 | THN | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | |||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||