ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PenilaianKEKURANGAN
2
A.
PENGUNGKIT
3
I.
PEMENUHAN
4
1.
MANAJEMEN PERUBAHAN
5
i.
Penyusunan Tim Kerja
6
a.Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas1. Bagan TIM2. Notulen pembentukan TIM3.Daftar Hadir pembentukan TIM 4. Undangan pembentukan TIM
7
b.Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas1. Laporan Pemilihan Ketua Tim Kerja dan Agen Perubahan
8
ii.
Rencana Pembangunan Zona Integritas
9
a.Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM1. SK Rencana Pembangunan ZI
10
b.Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM1. Notulen Rapat Penyusunan Target prioritas ZI
11
c.Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM1. Notulen rapat sosialisasi WBK 2. Dokumentasi Sosialisasi WBK melalui Apel 3. Laporan pelangi setiap bulan
12
iii.
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
13
a.Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana1. Laporan Monev Triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan ZI tahun berjalan2. Kelengkapan Rapat Eval Pembangunan ZI Triwulanan3. Matriks Eval Pembangunan ZI Triwulanan
14
b.Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas1. Matriks Eval Pembangunan ZI Triwulanan 2. Kelengkapan Rapat Monev Pembangunan ZI Bulanan3. Notulen Rapat Monev Pembangunan ZI Bulanan
15
c.Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti1. Kelengkapan Rapat Monev Pembangunan ZI Bulanan2. Notulen Rapat Monev Pembangunan ZI Bulanan3. Evaluasi dan Tindak lanjut pembangunan ZI bulanan
16
iv.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja
17
a.Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM1. Laporan pemimpin sebagai role model
18
b.Sudah ditetapkan agen perubahan1. Laporan Agen Perubahan2. Rapat rencana pemilihan CA3. Laporan pemilihan CA
19
c.Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi1. Presensi pegawai 2. Laporan pelaksanaan apel pagi3. Kegiatan rapat dinas bulanan4. Laporan Rewardand punishment triwulanan5. Laporan Agen Perubahan6. Inovasi lain yang membangun budaya kerja (Sharing-sharing)
20
d.Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM1. Rapat Evaluasi ZI Bulanan2. Undangan, Notulen, daftar hadir, dokumentasi Rapat ZI3. Laporan Agen Perubahan4. Laporan pemimpin sebagai role model5. Laporan pembangunan ZI6. Pakta Integritas 2023
21
2.
PENATAAN TATALAKSANA
22
i.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
23
a.SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi1. SOP tiap Tim dan tidak dalam ZIP
24
b.Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan1. Laporan kegiatan menerapkan SOP SETIAP KEGIATAN BPS2. Memorandum Pelaksanaan SOP3. Bukti rapat evaluasi penerapan SOP
25
c.Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi1. SOP AWAL2. SOP Baru3. SOP Revisi4. SOP Telah dievaluasi
26
ii.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
27
a.Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi1. SC Kipapp2. CKP 3. IKI 4. Monitoring Progress Kipapp
28
b.Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi1. Aplikasi SIMPEG untuk Manajemen Operasional SDM2. SC BOS3. SC Entri Absen4. Kipapp5. Rekap Presensi (online)
29
c.Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi1. SC Instagram2. SC. Facebool3. SC Twitter4. SC Tiktok5. SC Youtube6. Layanan Data melalui Email7. Layanana Data melalui WA8. Laporan Pengunjung Website9. SC. Website
30
dTelah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik1. Monev KIP Setiap bulan2. Monev Admin Pemerintahan setiap bulan3. Monev SPBE4. Evaluasi pengunjung website
31
iii.
Keterbukaan Informasi Publik
32
a.Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan1. SK PPID2. SOP PPID3. Tupoksi PPID4. wBSITE ppid5. Laporan Keterbukaan Publik PPID
33
b.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik1. Laporan Keterbukaan Publik PPID2. Monev KIP Triwulanan3. Laporan Pembangunan ZI4. Evaluasi pengunjung website5. Undangan Rapat Dinas Bulanan, Sosialisasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dan Evaluasi Penggunaan Inovasi TI
34
3.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
35
i.
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
36
a.Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
37
b.Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
38
c.Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
39
ii.
Pola Mutasi Internal
40
a.Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
41
b.Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
42
c.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
43
iii.
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
44
a.Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
45
b.Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
46
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
47
d.Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
48
e.Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
49
f.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
50
iv.
Penetapan Kinerja Individu
51
a.Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
52
b.Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
53
c.Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
54
d.Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
55
v.
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
56
a.Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
57
vi.
Sistem Informasi Kepegawaian
58
a.Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
59
4.
PENGUATAN AKUNTABILITAS
60
i.
Keterlibatan Pimpinan
61
a.Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
62
b.Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
63
c.Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
64
ii.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
65
a.Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
66
b.Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
67
c.Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
68
d.Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
69
e.Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
70
f.Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
71
g.Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
72
hUnit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
73
5.
PENGUATAN PENGAWASAN
74
i.
Pengendalian Gratifikasi
75
a.Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
76
b.Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
77
ii.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
78
a.Telah dibangun lingkungan pengendalian
79
b.Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
80
c.Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
81
d.SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
82
iii.
Pengaduan Masyarakat
83
a.Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
84
b.pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
85
c.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
86
d.Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
87
iv.
Whistle-Blowing System
88
a.Whistle Blowing System telah diterapkan
89
b.Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
90
c.Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
91
v.
Penanganan Benturan Kepentingan
92
a.Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
93
b.Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
94
c.Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
95
d.Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
96
e.Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
97
6.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
98
i.
Standar Pelayanan
99
a.Terdapat kebijakan standar pelayanan
100
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan