ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
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Controle de conformidade - 2022
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Setor:Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
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Mutiplicadores Responsáveis:- Claudia Aparecida Fonseca - secope@ufvjm.edu.br - claudia.fonseca@ufvjm.edu.br - 6905
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Observação:Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção simples de formatação, a própria equipe do EP irá corrigir. Quando mudar a formatação, não precisa arquivar no DRIVE uma versão nova. Basta deletar o arquvio antigo e inserir o novo.

Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção maior de conteúdo, a equipe do EP deverá solicitar aos multiplicadores do setor avaliem a informação e informe ao EP um prazo para entregar a próxima versão do processo. Os prazos e as entregas deverão ser controladas na planilha 'Reuniões de controle de conformidade'.
Neste caso, os multiplicadores deverão executar a correção de um processo por vez.

Quando o multiplicador ou alguém do EP corrigir a falha, a equipe do EP deverá inserir a data da correção na úlima coluna e inserir 'fundo verde'.

Observação: No processo de 'Comunicação do EP' devemos solicitar às equipes informações sobre 'possíveis alterações no seu portfólio de projetos'
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Falhas nos Processos Mapeados? (Avaliar: Ficha cadastral, Fluxogramas ou POP's)
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Divisão:Processos ja Mapeados e Publiacados:Replicado em sites internos?Falhas ou Sugestões de Melhoria:Análise do EP:
(Falta Corrigir / Data Correção )
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Setor que notificou:
(EP ou Externo)		Data da Notificação:Falha ou Sugestão:
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RH1001 - Pessoal: Afastamento Integral - Qualificação DocenteSimEP Isabela1 - Faltando procedimento na raia (Servidor docente) (Reitoria)
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2 - Faltando procedimento na tarefa (Receber o processo) (Emitir despacho) (Encaminhar decisão) (Receber o processo) (Despachar o processo) (Assinar despacho II) (Autoriazar o afastamento) (Assinar despacho de afastamento) (Elaborar portaria de afastamento) (Encaminhar processo) (Conclui processo) (Tomar ciência) (Receber relatórios) (Aprovar relatórios) (Receber o processo) (Comunicar o retorno) (Lançar afastamento do docente) (Verificar impactos financeiros)
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3 - Faltando objetivo e procedimento nas tarefas (Arquivar processo) (Fim do processo) (Enacaminhar despacho ao docente)
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4 - Evento de fim está no lugar erradoCorrigido 05/09/22 EP
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Diego05/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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 RH1002 - Pessoal: Aceleração da Promoção - DocenteSimEP Isabela1 - Faltando objetivo na raia (Direção da Unidade) (Presidente CPPD) (Reitoria)
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2 - Faltando objetivo na tarefa (Devolver ao docente para correção) (Corrigirr e devolver à SecCPPD) (Manter o processo na pauta) (Conferir o processo) (Encaminhar à Divisão de cadastro) (Conferir o processo)
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3 - Evento de fim está no meio do mapeamentoCorrigido 05/09/22 EP
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4 - Ficha Cadastral está incompleta (Falta descrição das tarefas, e o nome do processo está errado na ficha)
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Diego05/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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AD1015 - Administração Geral - Órgãos Colegiados - Solicitações de pauta para deliberação da CPPDSimEP Isabela1 - Faltando objetivo na raia (Unidade Docente)
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2 - Tamanho da fonte errada na raia (SecCPPD)Corrigido 05/09/22 EP
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3 - Faltando objetivo na tarefa (Elaborar despacho)
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4 - Faltando objetivo e procedimento na tarefa (Finalização do processo).
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5 - Ficha Cadastral incompleta (Falta a descrição que tem no mapeamento já publicado)
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Diego05/09/226- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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 AD1014 - Administração Geral: Órgãos Colegiados - Eleição CPPDSimEP Isabela1 - Faltando objetivo na raia (Eleição CPPD) (Reitoria)
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2 - Tamanho da fonte errada nas raias (SECOPE) (Unidades acadêmicas) (CPPD) (DLN/PROGEP)		Corrigido 05/09/22 EP
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3 - Faltando procedimento na tarefa (Assinar portaria
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4 - Ficha Cadastral incompleta (Está faltando descrição das atividades assim como o mapeamento, e falta também mais tarefas que tem no mapeamento e não tem na ficha)
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Diego05/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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RH1004 - Pessoal: Gratificações - Retribuição por Titulação DocenteSimEP Isabela1 - Faltando objetivo na raia (Direção da Unidade) (Presidente CPPD) (Reitoria)
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2 -Faltando objetivo na tarefa (Devolver ao docente para correção) (Corrigirr e devolver à SecCPPD) (Manter o processo na pauta) (Conferir o processo) (Encaminhar à Divisão de cadastro) (Conferir o processo)
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3 - Evento de fim está no lugar errado (no meio do mapeamento)Corrigido 05/09/22 EP
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4 - Ficha Cadastral incompleta (Falta descrição das tarefas como no mapeamento publicado)
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Diego05/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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RH1003 - Pessoal: Progressão e Promoção - DocenteSimEP Isabela1 - Faltando objetivo na raia (Direção da Unidade) (Reitoria)
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2 - Faltando objetivo na tarefa (Devolver ao docente para correção) (Corrigir e devolver à secCPPD) (Conferir o processo) (Encaminhar à Divisão de cadastro) (Conferir o processo)
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3 - Ficha Cadastral está incompleta (Falta descrição das tarefas como no mapeamento)
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Diego05/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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RH1005 - Pessoal: Promoção à Classe E Professor TitularNãoEP Isabela1 - Faltando descrição na raia (Pessoal: Promoção à Classe E Professor Titular)
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2 - Tamanho da fonte errada nas raias (Servidor Docente, Direção, Secope, CPPD, Consu, DLN, CEA, DCAD, DPAG, DARQ)Corrigido 05/09/22 EP
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3 - Não tem o procedimento na raia (Emitir parecer) (Anexar documentação pendente) (Conferir e deliberar promoção) (Elaborar despacho) (Assinar despacho) (Encaminhar para direção) (Elaborar portaria) (Instalar sessão pública) (Encaminhar parecer) (Encaminhar para homologação) (Elaborar despacho) (Elaborar portaria) (Lançar promoção) (Arquivar)
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4 - Cor da tarefa está errada (Anexar memorial/Tese)Corrigido 05/09/22 EP
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5 - Ficha Cadastral está incompleta (Falta descrição das tarefas como no mapeamento já publicado)
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EP Kennedy18/07/20226 - Processo não esta replicado em site interno
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Diego06/09/225- Faltando link de sugestõesCorrigido 05/09/22 EP
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