| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.06.2023 р. № 141 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 04410918 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0211021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2354600000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –31995437 гривень , у тому числі загального фонду – 20792848 гривень та спеціального фонду – 11202589 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про загальну середню освіту", ЗУ "Про охорону дитинства", ЗУ «Про позашкільну освіту», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки Рішення сесії Руськополянської сільської ради "Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2023 рік" №25-41/VIІI від 15.12.2022 зі змінами | |||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
23 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | Створення умови для здобуття загальної середньої освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина. | ||||||||||||||||||||||
25 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | |||||||||||||||||||||||
27 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 20 792 848 | 11 202 589 | 31 995 437 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 20 792 848 | 11 202 589 | 31 995 437 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки | 1 127 000 | 1 051 050 | 2 178 050 | |||||||||||||||||||
41 | 2 | Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки | 19 665 848 | 10 151 539 | 29 817 387 | |||||||||||||||||||
42 | Усього | 20 792 848 | 11 202 589 | 31 995 437 | ||||||||||||||||||||
43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
46 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
48 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис, тарифікація | 88,50 | 0,00 | 88,50 | ||||||||||||||||||
49 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
50 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | розрахунок | 78,00 | 0,00 | 78,00 | ||||||||||||||||||
51 | кількість учнів | од. | розрахунок | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | ||||||||||||||||||
52 | придбання дров (Дубіївський ЗЗСО) | тис.грн. | розрахунок | 329 321,00 | 0,00 | 329 321,00 | ||||||||||||||||||
53 | видатки на виплату стипендії | грн. | кошторис | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||
54 | витрати на стипендію на одного учня | грн/місяць | розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
55 | роботи по заміні віконних блоків та облаштування відкосів, що забезпечить енергоефективність | грн. | кошторис | 100 000,00 | 574 000,00 | 674 000,00 | ||||||||||||||||||
56 | ПКД та роботи по найпростіші укриття в ЗЗСО | грн. | кошторис | 0,00 | 7 514 272,00 | 7 514 272,00 | ||||||||||||||||||
57 | видатки на погашення кредиторської заборгованості | грн. | річний звіт | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | ||||||||||||||||||
58 | ремонт фасаду закладу ЗЗСО (заходи енергоефективності) | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | ||||||||||||||||||
59 | капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення | грн. | розрахунок | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||
60 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
61 | кількість учнів, котрі отримують стипендію | осіб | внутрішній облік | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
62 | кількість віконних блоків | од. | кошторис | 4,00 | 80,00 | 84,00 | ||||||||||||||||||
63 | кількість цивільних укриттів в ЗЗСО | од. | внутрішній облік | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
64 | кількість об'єктів, в котрих проводиться ремонт фасаду (заходи енергоефективності) | од. | внутрішній облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
65 | капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення | кв. м. | розрахунок | 0,00 | 67,26 | 67,26 | ||||||||||||||||||
66 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
67 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 13 782,95 | 828,51 | 14 611,46 | ||||||||||||||||||
68 | діто-дні відвідування | днів | внутрішній облік | 248 941,00 | 0,00 | 248 941,00 | ||||||||||||||||||
69 | середні витрати на заміну одого віконного блока та облаштування відкосів | грн. | розрахунок | 0,00 | 7 175,00 | 7 175,00 | ||||||||||||||||||
70 | середні затрати на 1 найпростіше укриття | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 252 378,67 | 1 252 378,67 | ||||||||||||||||||
71 | середні витрати на проведення одного ремонту фасаду | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | ||||||||||||||||||
72 | середні витрати на капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 460,30 | 4 460,30 | ||||||||||||||||||
73 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
74 | відсоток енегроефективності | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
75 | відсоток ЗЗСО з облаштованими спорудами цивільного захисту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
76 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2023 року | відс. | річний звіт | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Сільський голова | Олег ГРИЦЕНКО | ||||||||||||||||||||||
79 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
80 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
81 | Фінансове управління Руськополянської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
82 | Начальник фінансового управління | Юлія ХРЯПАК | ||||||||||||||||||||||
83 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
84 | 16.06.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
85 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||