ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
LAPORAN TARGET FISIK DAN KEUANGAN
2
TAHUN ANGGARAN 2024
3
4
5
6
NOPROGRAMPAGUTARGET SETIAP BULAN
7
KEGIATANSUB KEGIATANNAMA PPKOMNAMA PPTKJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER
8
 FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
9
7.01.01Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 2.533.981.740
10
7. 01.01.2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.892.000
11
7.01.01.2.01.01Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.892.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 500.000 16 450.000 25 352.000 33 90.000 41 100.000 50 100.000 58 50.000 66 50.000 75 50.000 83 50.000 91 50.000 100 50.000
12
7.01.01.2.01.06Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD 1.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 100.000 16 50.000 25 100.000 41 350.000 50 150.000 58 100.000 66 50.000 75 50.000 83 50.000 91 100 100
13
7.01.01.2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.185.158.005
14
7.01.01.2.02.01Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.178.318.005 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 228.231.595 16 228.231.596 25 305.948.094 33 326.747.704 41 326.747.704 50 326.747.704 58 108.915.900 66 108.915.900 75 108.915.901 83 36.305.306 91 36.305.301 100 36.305.300
15
7.01.01.2.02.02Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 600.000 16 500.000 25 500.000 33 400.000 41 200.000 75 200.000 83 300.000 91 57.500 83 42.500 91 100.000 95 100.000 100
16
7.01.01.2.02.07Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.340.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 600.000 16 400.000 25 200.000 31 250.000 41 200.000 50 300.000 83 100.000 91 63.000 100 50.000 100 77.000 100 100.000 100
17
7.01.01.2.02.08Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 250.000 16 250.000 25 100.000 31 100.000 41 200.000 50 200.000 58 200.000 66 50.000 75 50.000 83 37.500 91 62.500 100
18
7.01.01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.744.495
19
7.01.01.2.06.01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 800.000 16 300.000 25 350.000 31 200.000 41 250.000 50 250.000 66 400.000 75 50.000 83 100.000 91 100.000 95 50.000 100 50.000
20
7.01.01.2.06.02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.670.395 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 2.000.000 16 1.000.000 25 1.000.003 31 2.300.000 41 1.200.000 50 723.464 58 2.300.000 66 1.200.000 75 500.000 83 223.928 91 200.000 100 23.000
21
7.01.01.2.06.05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.794.100 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 1.000.000 16 1.000.000 25 198.000 31 1.000.000 41 1.000.000 50 199.000 58 1.000.000 66 1.000.000 75 198.000 83 1.000.000 91 1.000.000 100 199.100
22
7.01.01.2.06.06Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 500.000 16 600.000 25 236.000 31 300.000 41 700.000 50 64.000 58 100.000 66 100.000 75 100.000 83 150.000 91 100.000 100 50.000
23
7.01.01.2.06.08Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.900.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 8.000.000 16 500.000 25 900.000 31 4.500.000 41 1.000.000 50 1.000.000 58 700.000 66 500.000 75 500.000 83 100.000 91 150.000 100 50.000
24
7.01.01.2.06.09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.480.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 5.500.000 16 3.000.000 25 1.760.000 31 21.720.000 41 2.000.000 50 2.000.000 58 2.000.000 66 2.000.000 75 1.000.000 83 1.000.000 91 1.000.000 100 500.000
25
7.01.01.2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.450.000
26
7.01.01.2.07.05Pengadaan Mebel 8.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 100.000 16 100.000 25 1.600.000 31 3.550.000 41 1.000.000 75 1.000.000 81 100.000 100 100.000 100 150.000 100 150.000 100 100.000 100 50.000
27
7.01.01.2.07.011Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.450.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 300.000 16 450.000 25 2.900.000 31 4.000.000 41 700.000 50 13.000.000 83 50.000 87 3.000.000 91 2.000.000 95 2.000.000 100 50.000 100
28
7.01.01.2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147.397.240
29
7.01.01.2.08.01Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 3.000.000 16 200.000 25 200.000 31 1.700.000 41 600.000 50 300.000 58 100.000 66 300.000 91 300.000 100 150.000 91 100.000 100 50.000
30
7.01.01.2.08.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 2.200.000 16 2.200.000 25 2.200.000 31 2.200.000 41 2.200.000 50 2.200.000 58 1.833.333 66 1.833.333 75 1.833.334 83 1.100.000 91 1.100.000 100 1.100.000
31
7.01.01.2.08.04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.397.240 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 10.297.770 16 9.780.170 25 9.780.170 31 10.297.770 41 9.780.170 50 9.780.170 58 9.780.170 66 9.780.170 75 9.780.170 83 9.780.170 91 9.780.170 100 9.780.170
32
7.01.01.2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.340.000
33
7.01.01.2.09.01Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.050.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 530.000 16 5.000.000 25 2.000.000 31 13.259.000 41 6.700.000 50 4.500.000 58 7.000.000 66 2.000.000 75 5.000.000 83 760.000 91 41.000 100 260.000
34
7.01.01.2.09.05Pemeliharaan Mebel 5.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 300.000 16 1.800.000 25 200.000 31 700.000 41 900.000 50 410.000 58 290.000 66 100.000 75 100.000 83 100.000 91 100.000 100
35
7.01.01.2.09.06Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.290.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 170.000 16 200.000 25 800.000 31 500.000 41 600.000 50 400.000 58 200.000 66 100.000 75 100.000 83 100.000 91 90.000 100 30.000
36
7.01.01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 3.000.000 16 3.000.000 25 108.000 31 4.600.000 41 400.000 50 200.000 58 200.000 66 100.000 75 92.000 83 100.000 91 100.000 100 100.000
37
7.01.01.2.09.10Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 500.000 16 200.000 25 1.000.000 31 300.000 41 300.000 50 100.000 58 100.000 66 100.000 75 100.000 83 100.000 91 100.000 100 100.000
38
7.01.01.2.09.11Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 200.000 16 300.000 25 1.000.000 31 200.000 41 100.000 50 100.000 58 100.000 66 200.000 75 300.000 83 200.000 91 200.000 100 100.000
39
7.01.02PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.000.000
40
7.01.02.2.02Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.000.000
41
7.01.02.2.02.02Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Sugiarto A.md 5 315.000 16 1.800.000 25 200.000 31 585.000 41 350.000 50 100.000 58 150.000 66 100.000 75 150.000 83 100.000 91 100.000 100 50.000
42
7.01.03PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 244.003.265
43
7.01.03.2.01Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 244.003.265
44
7.01.03.2.01.01Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Maria Ngatini S.IP 5 7.000.000 16 200.000 25 300.000 31 3.500.000 41 1.100.000 50 500.000 58 450.000 66 200.000 75 250.000 83 250.000 91 200.000 100 50.000
45
7.01.03.2.01.01Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan 230.003.265 Joko Purwanto S.H,.M.H Maria Ngatini S.IP 5 33.915.304 16 3.000.000 25 24.000.000 31 35.515.304 41 4.500.000 50 39.653.125 58 70.667.878 66 3.000.000 75 3.000.000 83 6.751.654 91 3.000.000 100 3.000.000
46
7.01.04PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 256.969.000
47
7.01.04.2.01Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 84.969.000
48
7.01.04.2.01.01Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 78.356.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Agus Nuryunanto S.E M.Si 5 7.006.000 16 6.750.000 25 6.550.000 31 6.450.000 41 6.450.000 50 6.450.000 58 6.450.000 66 6.450.000 75 6.450.000 83 6.450.000 91 6.450.000 100 6.450.000
49
7.01.04.2.01.02Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.613.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Agus Nuryunanto S.E M.Si 5 2.600.000 16 100.000 25 1.500.000 31 1.000.000 41 61.500 50 51.500 58 600.000 66 200.000 75 300.000 83 200.000 91 100
50
7.01.04.2.02Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 172.000.000
51
7.01.04.2.02.01Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 172.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Agus Nuryunanto S.E M.Si 5 42.500.000 16 50.089.000 25 28.325.000 31 37.000.000 41 7.000.000 50 5.000.000 58 500.000 66 900.000 75 325.000 83 290.000 91 71.000 100
52
7.01.05PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11.662.000
53
7.01.05.2.01Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 11.662.000
54
7.01.05.2.01.02Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9.162.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 3.000.000 16 436.750 25 370.000 31 2.000.000 41 135.250 50 620.000 58 1.600.000 66 500.000 75 200.000 83 100.000 91 200.000 100
55
7.01.05.2.01.02Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2.500.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 115.000 16 800.000 25 300.000 31 450.000 41 250.000 50 150.000 58 100.000 66 150.000 75 85.000 83 50.000 91 50.000 100
56
7.01.06PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 98.126.000
57
7.01.06.2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98.126.000
58
7.01.06.2.01.0001Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 8.530.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 480.000 16 2.000.000 25 100.000 31 2.000.000 41 400.000 50 550.000 58 1.800.000 66 300.000 75 300.000 83 400.000 91 150.000 100 50.000
59
7.01.06.2.01.0002Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.896.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 196.000 16 800.000 25 500.000 31 900.000 41 800.000 50 1.000.000 58 1.000.000 66 5.000.000 75 1.000.000 83 400.000 91 200.000 100 100.000
60
7.01.06.2.01.0003Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 266.000 16 1.500.000 25 800.000 31 1.300.000 41 835.000 50 200.000 58 199.000 66 350.000 75 250.000 83 150.000 91 100.000 100 50.000
61
7.01.06.2.01.0005Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 200.000 16 700.000 25 350.000 31 300.000 41 500.000 50 500.000 58 150.000 66 100.000 75 150.000 91 50.000 95 100
62
7.01.06.2.01.0007Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.200.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 200.000 16 100.000 25 200.000 31 200.000 41 100.000 50 100.000 58 100.000 66 50.000 75 50.000 83 50.000 91 50.000 100
63
7.01.06.2.01.0008Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 85.000 16 600.000 25 200.000 31 965.000 41 200.000 50 50.000 58 600.000 66 100.000 75 150.000 83 50.000 91 100
64
7.01.06.2.01.0011Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 57.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Agus Nur Yunanto S.E M.Si 5 200.795 16 5.885.000 25 3.000.000 31 6.285.795 41 4.604.820 50 7.844.000 58 11.833.795 66 8.660.000 75 2.000.000 83 5.685.795 91 1.000.000 100
65
7.01.06.2.01.0014Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga 4.000.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 220.000 16 1.000.000 25 1.000.000 31 480.000 41 300.000 50 200.000 58 300.000 66 250.000 75 150.000 83 100.000 91 100
66
7.01.06.2.01.0018Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan 3.500.000 Joko Purwanto S.H,.M.H Pramana S.E M.M 5 200.000 16 700.000 25 100.000 31 800.000 41 250.000 50 500.000 58 445.000 66 250.000 75 55.000 83 200.000 91 100
67
Jumlah 3.148.742.005 5 367.178.464 16 335.972.516 25 401.227.267 31 498.995.573 41 384.864.444 51 427.342.963 61 232.815.076 69 158.209.903 78 146.176.905 85 74.961.353 92 62.449.971 100 58.547.570
68
69
70
1
Format disusun berdasarkan kebutuhan data di simpelbang
71
2
Target Fisik dibuat akumulasi dari bulan sebelumnya
72
3
Target Keuangan dibuat sesuai yang diinput di SIPD
73
74
Klaten, 02 Februari 2024
75
CAMAT BAYAT
76
77
78
79
80
JOKO PURWANTO.SH.MH
81
NIP. 198001131999031001
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100