| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b) | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
9 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 143,450,073.00 | 4,042.54 | 143,454,115.54 | 45,361,942.86 | 44,847,123.10 | 98,092,172.68 | |||||||||||||||||||
10 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 62,606,295.00 | 0.09 | 62,606,295.09 | 11,848,272.27 | 11,333,452.51 | 50,758,022.82 | |||||||||||||||||||
11 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,836,264.00 | 0.00 | 19,836,264.00 | 5,100,426.11 | 5,100,426.11 | 14,735,837.89 | |||||||||||||||||||
12 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 47,661.32 | 2,479,653.32 | 760,536.69 | 760,536.69 | 1,719,116.63 | |||||||||||||||||||
13 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 0.09 | 17,425,948.09 | 3,165,416.37 | 3,165,416.37 | 14,260,531.72 | |||||||||||||||||||
14 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | 125,349.78 | 9,928,293.78 | 1,968,528.90 | 1,453,709.14 | 7,959,764.88 | |||||||||||||||||||
15 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | 5,510.52 | 3,879,876.52 | 67,118.52 | 67,118.52 | 3,812,758.00 | |||||||||||||||||||
16 | a6) Previsiones | 3,100,381.00 | -178,521.62 | 2,921,859.38 | 0.00 | 0.00 | 2,921,859.38 | |||||||||||||||||||
17 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | 0.00 | 6,134,400.00 | 786,245.68 | 786,245.68 | 5,348,154.32 | |||||||||||||||||||
18 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 8,600,506.00 | 774,690.81 | 9,375,196.81 | 7,710,168.62 | 7,710,168.62 | 1,665,028.19 | |||||||||||||||||||
19 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 715,002.00 | 154,911.08 | 869,913.08 | 654,682.39 | 654,682.39 | 215,230.69 | |||||||||||||||||||
20 | b2) Alimentos y Utensilios | 525,000.00 | -350,436.77 | 174,563.23 | 93,365.42 | 93,365.42 | 81,197.81 | |||||||||||||||||||
21 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,534,001.00 | 2,747,979.57 | 4,281,980.57 | 4,179,355.63 | 4,179,355.63 | 102,624.94 | |||||||||||||||||||
23 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,024,001.00 | -844,485.37 | 2,179,515.63 | 1,708,678.22 | 1,708,678.22 | 470,837.41 | |||||||||||||||||||
24 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,400,000.00 | -497,203.51 | 902,796.49 | 420,379.48 | 420,379.48 | 482,417.01 | |||||||||||||||||||
25 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 276,001.00 | -46,971.07 | 229,029.93 | 111,477.57 | 111,477.57 | 117,552.36 | |||||||||||||||||||
26 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 40,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||
27 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,086,501.00 | -369,103.12 | 717,397.88 | 542,229.91 | 542,229.91 | 175,167.97 | |||||||||||||||||||
28 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 61,138,014.00 | -1,336,176.42 | 59,801,837.58 | 17,461,860.76 | 17,461,860.76 | 42,339,976.82 | |||||||||||||||||||
29 | c1) Servicios Básicos | 40,704,000.00 | -829,866.68 | 39,874,133.32 | 12,060,572.10 | 12,060,572.10 | 27,813,561.22 | |||||||||||||||||||
30 | c2) Servicios de Arrendamiento | 6,213,001.00 | -689,281.14 | 5,523,719.86 | 805,954.35 | 805,954.35 | 4,717,765.51 | |||||||||||||||||||
31 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 977,004.00 | -1,010.00 | 975,994.00 | 55,679.23 | 55,679.23 | 920,314.77 | |||||||||||||||||||
32 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 627,001.00 | 4,520.69 | 631,521.69 | 293,816.81 | 293,816.81 | 337,704.88 | |||||||||||||||||||
33 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,062,001.00 | 799,849.86 | 1,861,850.86 | 1,684,810.08 | 1,684,810.08 | 177,040.78 | |||||||||||||||||||
34 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,510,000.00 | -656,997.69 | 1,853,002.31 | 267,742.60 | 267,742.60 | 1,585,259.71 | |||||||||||||||||||
35 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 195,006.00 | -2,650.00 | 192,356.00 | 44,482.05 | 44,482.05 | 147,873.95 | |||||||||||||||||||
36 | c8) Servicios Oficiales | 150,001.00 | 35,216.00 | 185,217.00 | 96,216.00 | 96,216.00 | 89,001.00 | |||||||||||||||||||
37 | c9) Otros Servicios Generales | 8,700,000.00 | 4,042.54 | 8,704,042.54 | 2,152,587.54 | 2,152,587.54 | 6,551,455.00 | |||||||||||||||||||
38 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,475,000.00 | 0.00 | 3,475,000.00 | 727,628.86 | 727,628.86 | 2,747,371.14 | |||||||||||||||||||
39 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
40 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d4) Ayudas Sociales | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 51,829.00 | 51,829.00 | 398,171.00 | |||||||||||||||||||
43 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,875,000.00 | 0.00 | 2,875,000.00 | 675,799.86 | 675,799.86 | 2,199,200.14 | |||||||||||||||||||
44 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,175,005.00 | 26,066.37 | 1,201,071.37 | 619,297.66 | 619,297.66 | 581,773.71 | |||||||||||||||||||
49 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 200,002.00 | 39,862.15 | 239,864.15 | 154,370.06 | 154,370.06 | 85,494.09 | |||||||||||||||||||
50 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 15,001.00 | 0.00 | 15,001.00 | 2,381.83 | 2,381.83 | 12,619.17 | |||||||||||||||||||
51 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
52 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000.00 | -103,443.19 | 396,556.81 | 104,000.00 | 104,000.00 | 292,556.81 | |||||||||||||||||||
53 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 460,000.00 | 89,647.41 | 549,647.41 | 358,545.77 | 358,545.77 | 191,101.64 | |||||||||||||||||||
55 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 6,455,253.00 | 539,461.69 | 6,994,714.69 | 6,994,714.69 | 6,994,714.69 | -0.00 | |||||||||||||||||||
76 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 6,455,253.00 | 539,461.69 | 6,994,714.69 | 6,994,714.69 | 6,994,714.69 | -0.00 | |||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||