| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONEV / REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN TEGAL | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target kegiatan | Rencana Aksi | Anggaran (Rp.) | Realisasi Prog keg. / Sub Keg | Realisasi Anggaran | Faktor Penghambat | Faktor Pendukung | Penanggung jawab | ||||||||||||
5 | TW I | TW II | TW III | TW IV | Status | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan | Indeks Perencanaan dan Kelitbangan | 90,04 | 14,7 | Masih belum tercukupinya dan kapasitas SDM, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana, Kualitas dokumen perencanaan belum optimal dikarenakan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya didukung dengan pemenuhan data yang memadai; Belum optimalnya penggunaan timeschedule seluruh tahapan perencanaan; Adanya penyesuaian anggaran (self blocking) | 1. Kegiatan yang sifatnya rutin telah terealisasi, seperti pembayaran gaji, Listrik, jasa komunikasi, penyediaan alat tulis kantor, barang cetak penggandaan, bahan bacaan dan belanja pemeliharaan 2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapai pelayanan yang prima 3. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif sehingga realisasi yang sesuai dengan penatausahaan keuangan direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan | ||||||||||||||||||||
8 | 1 | Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah | 94,98 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran | 100 | 649.320.000 | 10,0 | 44.100.047 | ||||||||||||||||
9 | Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti | 85 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah | Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan | 100 | 446.500.000 | 50,0 | 28.940.000 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
11 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | JumlahBerita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Penyelnggaraan konsultasi publik | 40.000.000 | 2,0 | 17.540.000 | Selesai | ||||||||||||||||||
12 | Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/ Kota | Jumlah Berita Acara Musregbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | Penyelenggaraan Musrenbang kabupaten | 55.000.000 | 1,0 | 0 | progress 50% | ||||||||||||||||||
13 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 dok | Penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD | 351.500.000 | 0,0 | 11.400.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
14 | Penyusunan Rancangan Awal RPJMD | Selesai | ||||||||||||||||||||||||
15 | Penyusunan Rancangan RPJMD | Berproses | ||||||||||||||||||||||||
16 | Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD | TW 2-3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Penetapan RPJMD | TW 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Penyusunan Rancangan Awal RKPD | Selesai | ||||||||||||||||||||||||
19 | Penyusunan Rancangan RKPD | Selesai | ||||||||||||||||||||||||
20 | Penyusunan Rancangan Akhir RKPD | TW 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Penetapan RKPD | TW 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD | TW 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD | TW 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Penetapan Perubahan RKPD | TW 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan | 99 | 61.400.000 | 50,0 | 2.650.000 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
26 | Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data Untuk | 1 Dokumen | Penyusunan Analisis Data untuk masukan penyusunan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD | 36.400.000 | 1,0 | 2.650.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
27 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota | Penyusunan Kebijakan Perencanan | 1 Buku | Penyusunan Buku Profil Daerah | 25.000.000 | 0,0 | - | Masih berproses | ||||||||||||||||||
28 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan | 100 | 141.420.000 | 16,7 | 12.510.047 | Kabid Rendalev | |||||||||||||||||||
29 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian | 36.400.000 | 0,0 | 4.030.047 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
30 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 3 Kerjasama | Penyusunan Laporan Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 15.000.000 | 0,0 | 0 | pelaksanaan di TW III dan IV | ||||||||||||||||||
31 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 2 Laporan | Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 90.020.000 | 1,0 | 8.480.000 | Masih berprogres 50% | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 93,60 | 2.445.960.000 | 23,5 | 61.242.500 | Berkenaan dengan adanya Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD Dan APBD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025 | |||||||||||||||||||
35 | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA | 90,16 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
36 | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 80,00 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
37 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras | 92.19 | 494.320.000 | 23,5 | 31.816.000 | Kabid PPM | |||||||||||||||||||
38 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras | 92.19 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
39 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 82.920.000 | 0,0 | 9.087.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
40 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 20.000.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
41 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 30.000.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
42 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Pemerintahan | 30.000.000 | 0,0 | 7.156.000 | Masih berproses | Beberapa kegiatan berdampak tidak sesuai jadwal karena adanya efisiensi | |||||||||||||||||
43 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 110.000.000 | 0,0 | 7.156.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
44 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 30.000.000 | 0,0 | 7.267.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
45 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 30.000.000 | 0,0 | 135.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
46 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Pembangunan Manusia | 161.400.000 | 0,0 | 1.015.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
47 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras | 80 persen | 1.403.320.000 | 22,3 | 15.089.500 | Kabid PSDA | |||||||||||||||||||
48 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras | 80 persen | 22,6 | |||||||||||||||||||||||
49 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 206.920.000 | 0,0 | 375.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
50 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 35.000.000 | 0,0 | 1.060.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
51 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 10.000.000 | 0,0 | 745.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
52 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 laporan | Melaksnakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Perekonomian | 1.080.000.000 | 0,0 | 6.802.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
53 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 21.400.000 | 0,0 | 300.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
54 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 25.000.000 | 0,0 | 1.590.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
55 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 10.000.000 | 0,0 | 530.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
56 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 laporan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang SDA | 15.000.000 | 0,0 | 3.687.500 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
57 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras | 92,62 | 548.320.000 | 23,5 | 14.337.000 | Kabid IPW | |||||||||||||||||||
58 | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras | 94,58 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
59 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 6.977.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
60 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur | 6.977.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
61 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur | 6.600.500 | 0,0 | 1.350.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
62 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 laporan | Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Infrastruktur | 126.644.000 | 0,0 | 9.547.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
63 | Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 6.977.000 | 0,0 | 795.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
64 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan | 6.977.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
65 | Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusnan dpkumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan | JJumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan | 6.600.500 | 0,0 | 1.050.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
66 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 laporan | Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 380.567.000 | 0,0 | 1.595.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Kelitbangan | 82,62 | 4,3 | |||||||||||||||||||||
69 | Program Riset dan Inovasi Daerah | Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan Pembangunan Daerah | 81,2 | 2.248.240.000 | 22,0 | 19.539.200 | Kabid Litbang | |||||||||||||||||||
70 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Persentase artikel hasil penelitian dan pengembangan yang tersubmit untuk dipublikasikan di jurnal terindeks minimal nasional | 80 Persen | 1.010.000.000 | 18,0 | 9.264.000 | ||||||||||||||||||||
71 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset | 5 Naskah | Menyusun naskah kebijakan berbasis hasil riset | 805.000.000 | 0,0 | 8.452.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
72 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 55.000.000 | 0,0 | 812.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
73 | Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 2 Dokumen | Melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 150.000.000 | 2,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
74 | Invensi dan Inovasi | Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan | 83,82 Persen | 1.238.240.000 | 0,6 | 10.275.200 | ||||||||||||||||||||
75 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 75.000.000 | 0,0 | - | Masih berproses | ||||||||||||||||||
76 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 1 Laporan | Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) | 30.000.000 | 0,0 | - | Masih berproses | ||||||||||||||||||
77 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | 2 Kegiatan | Kontestasi Inovasi bagi Pelajar DiKabupaten Tegal dan Penyelenggaraan Pameran Inovasi | 633.240.000 | 0,0 | 690.300 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
78 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | 2 Laporan | Penghargaan Inovasi Bagi Perangkat Daerah dan Fasilitasi /Pedampingan Penyusunan Perda terkait Kelitbangan dan Inovasi | 500.000.000 | 0,0 | 9.584.900 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
79 | 3 | Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 100 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
80 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan | 100 | 5.707.569.000 | 20,8 | 1.157.474.618 | Sekretaris | |||||||||||||||||||
81 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan | 100 | 34.750.000 | 46,9 | 12.818.000 | ||||||||||||||||||||
82 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | Menyusun dokumen Renja, Perubahan Renja, dan Restra | 27.000.000 | 0,0 | 12.818.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
83 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Menyusun dokumen laporan kinerja (SPIP; LKJIP, SAKIP) | 7.750.000 | 1,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
84 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 3.414.547.000 | 50,7 | 971.230.045 | ||||||||||||||||||||
85 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 orang / 12 bulan | Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS | 3.309.947.000 | 37 orang / 12 bulan | 948.099.545 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
86 | Pelaksaanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dok | Menyusun laporan Administrasi Keuangan | 104.600.000 | 1,0 | 23.130.500 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
87 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 58.000.000 | 0,0 | 9.469.500 | ||||||||||||||||||||
88 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 orang | Mengikuti pendidikan dan pelatihan | 47.000.000 | 0,0 | 0 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
89 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah | 100 | 343.845.000 | 14,2 | 92.047.452 | ||||||||||||||||||||
90 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 14.500.000 | 0,0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | ||||||||||||||||||
91 | Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | Penyediaan alat Tulis kantor, bahan pembersih | 77.155.000 | 2,0 | 7.859.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
92 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 3 paket | Penyediaan surat terkirim, rekening air,listrik dan telpon, | 66.500.000 | 3,0 | 10.495.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
93 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | Penyediaan Cetak dan Penggandaan, | 47.540.000 | 0,0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | ||||||||||||||||||
94 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 1872 dok | Penyediaan Surat kabar/majalah, peraturan perundang- undangan | 17.650.000 | 468,0 | 2.940.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
95 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Penyediaan makan minum rapat dan terlaksananya perjalanan dinas | 120.500.000 | 1,0 | 13.433.500 | Masih berproses | ||||||||||||||||||
96 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 774.754.000 | 15,0 | 0 | ||||||||||||||||||||
97 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | 2 Unit | Pelaksanaan pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | 733.464.000 | 2,0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | ||||||||||||||||||
98 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | Pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 41.290.000 | 0,0 | 0 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | ||||||||||||||||||
99 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan | Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan | 100 | 421.600.000 | 25,0 | 49.539.812 | ||||||||||||||||||||
100 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | Penyediaan perangko dan materai | 2.000.000 | 1,0 | 400.000 | Masih berproses | ||||||||||||||||||