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2 | Lista maestra de control | Código | FR-MC-04 | |||||||||||||||||||||||
3 | No. Revisión | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Para poder tener acceso a los mapeos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad, ingresa a través de los siguientes vínculos, donde se mostrarán los documentos y formatos organizados por proceso. | Fecha de Revisión | 24 de abril de 2017 | |||||||||||||||||||||||
5 | Nivel de confidencialidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||
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9 | Proceso | Cantidad de documentos | ||||||||||||||||||||||||
10 | Sistema de Gestión de Calidad | 30 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 53 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Procesos de la Dirección | 23 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Adquisición de Materiales y Servicios | 54 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Administración de Recursos Financieros | 66 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Administración de Infraestructura | 48 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Administración de Personal | 63 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Administración de Ambiente de Trabajo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Control Escolar | 130 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Biblioteca Antonio Alatorre | 46 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Servicios Tecnológicos | 34 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Servicios Académicos | 39 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Servicio Social | 14 | ||||||||||||||||||||||||
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24 | TOTAL | 604 | ||||||||||||||||||||||||
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26 | NOTA: En los documentos que se mencionan en la Lista Maestra de Control, solamente a los formatos se aplican los controles de aplicación, ya que estos son evidencia de las actividades realizadas dentro de los procesos. Los documentos como procesos, procedimientos, e instructivos los espacios no se registran, puesto que son un documento de apoyo para realizar las actividades de cada proceso. El acceso a dichos documentos es solo a través de la lista maestra de control, en los diagramas de flujo que accesan desde el modelo de interacción de los procesos solamente los mencionan como referencia o registros. | |||||||||||||||||||||||||
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