ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Lista maestra de controlCódigoFR-MC-04
3
No. Revisión5
4
Para poder tener acceso a los mapeos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad, ingresa a través de los siguientes vínculos, donde se mostrarán los documentos y formatos organizados por proceso.Fecha de Revisión24 de abril de 2017
5
Nivel de confidencialidad1
6
7
8
9
Proceso Cantidad de documentos
10
Sistema de Gestión de Calidad30
11
Seguimiento, medición, análisis y evaluación53
12
Procesos de la Dirección23
13
Adquisición de Materiales y Servicios54
14
Administración de Recursos Financieros66
15
Administración de Infraestructura48
16
Administración de Personal63
17
Administración de Ambiente de Trabajo4
18
Control Escolar130
19
Biblioteca Antonio Alatorre46
20
Servicios Tecnológicos34
21
Servicios Académicos39
22
Servicio Social14
23
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TOTAL604
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NOTA: En los documentos que se mencionan en la Lista Maestra de Control, solamente a los formatos se aplican los controles de aplicación, ya que estos son evidencia de las actividades realizadas dentro de los procesos. Los documentos como procesos, procedimientos, e instructivos los espacios no se registran, puesto que son un documento de apoyo para realizar las actividades de cada proceso. El acceso a dichos documentos es solo a través de la lista maestra de control, en los diagramas de flujo que accesan desde el modelo de interacción de los procesos solamente los mencionan como referencia o registros.
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