BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08131603160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»1800048,000,001800048,001745983,200,001745983,20-54064,800,00-54064,80
26
Усього1800048,000,001800048,001745983,200,001745983,20-54064,800,00-54064,80
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені зменшенням кількості звернень фізичних особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у порівнянні із запланованою.
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки1800048,000,001800048,001745983,200,001745983,20-54064,800,00-54064,80
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
12345678910111213
43
Затрат
44
1обсяг видатків грн.розрахунок1800048,000,001800048,001745983,200,001745983,20-54064,800,00-54064,80
45
Продукту
46
2середньомісячна кількість осіб, яким виплачується компенсація з догляду на непрофесійній основіосібзвіт69,000,0069,0067,000,0067,00-2,000,00-2,00
47
Ефективності
48
3середньомісячний розмір компенсації на 1 особугрн.звіт2173,970,002173,972171,620,002171,62-2,350,00-2,35
49
Якості
50
4питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсаціївідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
51
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
52
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
53
1234
54
Затрат
55
1обсяг видатків грн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат програми обумовлені зменшенням кількості фізичних особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у порівнянні із запланованою.
56
Продукту
57
2середньомісячна кількість осіб, яким виплачується компенсація з догляду на непрофесійній основіосібРозбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникла у зв'язку із зменшенням кількості фізичних особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у порівнянні із запланованою.
58
Ефективності
59
3середньомісячний розмір компенсації на 1 особугрн.Середній розмір компенсації фізичним особам меньший ніж заплановано. Розмір компенсації залежить від середньомісячного сукупного доходу фізичної особи.
60
Якості
61
4питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсаціївідс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
62
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
63
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про зменшенням кількості фізичних особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі у порівнянні із запланованою.
Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, який залежить від середньомісячного сукупного доходу фізичної особи, менший ніж заплановано. Показники якості виконані в повному обсязі.
64
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
65
Бюджетна програма за КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» забезпечує фінансування гарантованих державою соціальних виплат, а саме - щомісячні компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі.
В місцевому бюджеті на 2024 рік затверджено кошти в сумі 1800048,00 грн. Касові видатки становлять 1745983,20 грн.
З метою реалізації завдань бюджетної програми в 2024 році середньомісячна кількість осіб, яким виплачувалась компенсація з догляду на непрофесійній основі склала 67 осіб.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» залишається актуальною для подальшої її реалізації.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту. Компенсація нарахована та профінансована у повному обсязі, заборгованість відсутня.
66
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
67
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
70
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100