| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CFG | CP | CFF | CA-UR | CTG | COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO | |||||||||||
3 | 900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 118.090.141,00 | 2.711.621,08 | 120.801.762,08 | 111.750.580,12 | 111.750.580,12 | 110.907.171,45 | 110.907.171,45 | 9.051.181,96 | ||||||||||||||||
4 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1131 | Sueldos Base | 347.171,11 | - 99,81 | 347.071,30 | 347.071,30 | 347.071,30 | 347.071,30 | 347.071,30 | - | |||||||||||
5 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1131 | Sueldos Base | 1.377.805,07 | - 5.900,00 | 1.371.905,07 | 1.363.957,35 | 1.363.957,35 | 1.363.957,35 | 1.363.957,35 | 7.947,72 | |||||||||||
6 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1221 | Remuneraciones para eventuales | 189.819,89 | 6.225,11 | 196.045,00 | 188.319,54 | 188.319,54 | 188.319,54 | 188.319,54 | 7.725,46 | |||||||||||
7 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1321 | Prima Vacacional | 961,40 | - 210,17 | 751,23 | 751,23 | 751,23 | 751,23 | 751,23 | - | |||||||||||
8 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1321 | Prima Vacacional | 13.300,00 | 6.000,00 | 19.300,00 | 10.208,53 | 10.208,53 | 10.208,53 | 10.208,53 | 9.091,47 | |||||||||||
9 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1322 | Prima Dominical | 11.400,97 | - | 11.400,97 | 11.400,96 | 11.400,96 | 11.400,96 | 11.400,96 | 0,01 | |||||||||||
10 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1322 | Prima Dominical | - | 268,70 | 268,70 | 268,70 | 268,70 | 268,70 | 268,70 | - | |||||||||||
11 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1323 | Gratificación de fin de año | 7.646,31 | 360,77 | 8.007,08 | 7.712,90 | 7.712,90 | 7.712,90 | 7.712,90 | 294,18 | |||||||||||
12 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1323 | Gratificación de fin de año | 73.091,16 | 22.000,00 | 95.091,16 | 66.726,85 | 66.726,85 | 66.726,85 | 66.726,85 | 28.364,31 | |||||||||||
13 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 2.500,00 | - 350,40 | 2.149,60 | 2.149,60 | 2.149,60 | 2.149,60 | 2.149,60 | - | |||||||||||
14 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1341 | Compensaciones por servicios eventuales | 15.406,48 | - 5.000,00 | 10.406,48 | 10.406,48 | 10.406,48 | 10.406,48 | 10.406,48 | - | |||||||||||
15 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1342 | Compensaciones por servicios | 17.395,39 | - 4.999,99 | 12.395,40 | 12.395,40 | 12.395,40 | 12.395,40 | 12.395,40 | - | |||||||||||
16 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1413 | Aportaciones IMSS | 78.621,06 | - 15.000,00 | 63.621,06 | 42.963,45 | 42.963,45 | 42.963,45 | 42.963,45 | 20.657,61 | |||||||||||
17 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1413 | Aportaciones IMSS | 111.818,60 | 16.643,45 | 128.462,05 | 101.730,56 | 101.730,56 | 92.405,63 | 92.405,63 | 26.731,49 | |||||||||||
18 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1421 | Aportaciones INFONAVIT | 39.463,63 | - | 39.463,63 | 21.514,13 | 21.514,13 | 21.514,13 | 21.514,13 | 17.949,50 | |||||||||||
19 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1421 | Aportaciones INFONAVIT | 58.351,60 | 15.000,00 | 73.351,60 | 26.944,64 | 26.944,64 | 21.942,85 | 21.942,85 | 46.406,96 | |||||||||||
20 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1431 | Ahorro para el retiro | 46.565,80 | - | 46.565,80 | 23.313,61 | 23.313,61 | 23.313,61 | 23.313,61 | 23.252,19 | |||||||||||
21 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1431 | Ahorro para el retiro | 83.253,75 | 10.000,00 | 93.253,75 | 55.429,75 | 55.429,75 | 45.949,29 | 45.949,29 | 37.824,00 | |||||||||||
22 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 1592 | Otras prestaciones | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |||||||||||
23 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 1592 | Otras prestaciones | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | |||||||||||
24 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 1.428,61 | 1.428,61 | 1.428,61 | 1.428,61 | 3.571,39 | |||||||||||
25 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 8.505,15 | 8.505,15 | 8.505,15 | 8.505,15 | 4.494,85 | |||||||||||
26 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2141 | Materiales y útiles de tecnologías de la informaci | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 1.081,78 | 1.081,78 | 1.081,78 | 1.081,78 | 1.418,22 | |||||||||||
27 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2141 | Materiales y útiles de tecnologías de la informaci | 9.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 11.625,65 | 11.625,65 | 11.625,65 | 11.625,65 | 1.374,35 | |||||||||||
28 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2151 | Material Impreso e Información digital | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
29 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2212 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 546.000,00 | - 161.605,51 | 384.394,49 | 384.394,49 | 384.394,49 | 384.394,49 | 384.394,49 | - | |||||||||||
30 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2212 | Productos alimenticios para el personal en las ins | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
31 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
32 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
33 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2481 | Materiales complementarios | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
34 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2491 | Materiales diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
35 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | - | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.770,00 | 12.770,00 | 12.770,00 | 12.770,00 | 30,00 | |||||||||||
36 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 15.000,00 | - 12.500,00 | 2.500,00 | 2.483,82 | 2.483,82 | 2.483,82 | 2.483,82 | 16,18 | |||||||||||
37 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
38 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 6.062,22 | 6.062,22 | 6.062,22 | 6.062,22 | 937,78 | |||||||||||
39 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 14.317,63 | 14.317,63 | 14.317,63 | 14.317,63 | 682,37 | |||||||||||
40 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2711 | Vestuario y uniformes | 16.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | 16.010,02 | 16.010,02 | 16.010,02 | 16.010,02 | 4.989,98 | |||||||||||
41 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2711 | Vestuario y uniformes | - | 500,00 | 500,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 335,00 | |||||||||||
42 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 400,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | 400,00 | |||||||||||
43 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp | 4.870,00 | - | 4.870,00 | 2.186,63 | 2.186,63 | 2.186,63 | 2.186,63 | 2.683,37 | |||||||||||
44 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 896,55 | 896,55 | 896,55 | 896,55 | 203,45 | |||||||||||
45 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | - | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.497,00 | 10.497,00 | 10.497,00 | 10.497,00 | 503,00 | |||||||||||
46 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o | 1.725,00 | - | 1.725,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 980,00 | |||||||||||
47 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
48 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3141 | Servicio telefonía tradicional | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 2.997,64 | 2.997,64 | 2.997,64 | 2.997,64 | 2,36 | |||||||||||
49 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3141 | Servicio telefonía tradicional | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 10.431,57 | 10.431,57 | 10.431,57 | 10.431,57 | 14.568,43 | |||||||||||
50 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3151 | Servicio telefonía celular | 3.000,00 | - 1.188,00 | 1.812,00 | 1.811,30 | 1.811,30 | 1.811,30 | 1.811,30 | 0,70 | |||||||||||
51 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3151 | Servicio telefonía celular | 15.000,00 | - 13.000,00 | 2.000,00 | 883,07 | 883,07 | 883,07 | 883,07 | 1.116,93 | |||||||||||
52 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3152 | Radiolocalización | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 2.274,98 | 2.274,98 | 2.274,98 | 2.274,98 | 525,02 | |||||||||||
53 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3152 | Radiolocalización | 14.000,00 | 13.000,00 | 27.000,00 | 14.532,04 | 14.532,04 | 14.532,04 | 14.532,04 | 12.467,96 | |||||||||||
54 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3171 | Servicio de Acceso a Internet | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 655,35 | 655,35 | 655,35 | 655,35 | 344,65 | |||||||||||
55 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3171 | Servicio de Acceso a Internet | 1.000,00 | 1.800,00 | 2.800,00 | 1.746,20 | 1.746,20 | 1.746,20 | 1.746,20 | 1.053,80 | |||||||||||
56 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3181 | Servicio postal | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.183,69 | 1.183,69 | 1.183,69 | 1.183,69 | 816,31 | |||||||||||
57 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3181 | Servicio postal | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
58 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3192 | Contratación de otros servicios | 349.417,81 | 33.000,00 | 382.417,81 | 376.502,18 | 376.502,18 | 376.502,18 | 376.502,18 | 5.915,63 | |||||||||||
59 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3192 | Contratación de otros servicios | - | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.036,72 | 1.036,72 | 1.036,72 | 1.036,72 | 151,28 | |||||||||||
60 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
61 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |||||||||||
62 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3251 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
63 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3291 | Otros Arrendamientos | 42.220,00 | - 42.220,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
64 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3291 | Otros Arrendamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
65 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3311 | Servicios legales | 50.000,00 | - 40.000,00 | 10.000,00 | 3.809,52 | 3.809,52 | 3.809,52 | 3.809,52 | 6.190,48 | |||||||||||
66 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3311 | Servicios legales | 250.000,00 | 35.000,00 | 285.000,00 | 265.809,55 | 265.809,55 | 265.809,55 | 265.809,55 | 19.190,45 | |||||||||||
67 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3312 | Servicios de contabilidad | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||
68 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3313 | Servicios de Auditoria | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
69 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3313 | Servicios de Auditoria | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
70 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3314 | Otros servicios relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
71 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3314 | Otros servicios relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
72 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3331 | Servicios de consultoría administrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
73 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3332 | Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 1.710,00 | |||||||||||
74 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3332 | Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
75 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3361 | Impresiones de documentos oficiales para la presta | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 3.357,55 | 3.357,55 | 3.357,55 | 3.357,55 | 6.642,45 | |||||||||||
76 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3361 | Impresiones de documentos oficiales para la presta | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 14.965,34 | 14.965,34 | 14.965,34 | 14.965,34 | 34,66 | |||||||||||
77 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3371 | Servicios de protección y seguridad | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | |||||||||||
78 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 1.484.031,92 | - 1.025.050,00 | 458.981,92 | 446.031,30 | 446.031,30 | 446.031,30 | 446.031,30 | 12.950,62 | |||||||||||
79 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos in | 250.000,00 | - 76.800,00 | 173.200,00 | 146.753,91 | 146.753,91 | 146.753,91 | 146.753,91 | 26.446,09 | |||||||||||
80 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3481 | Comisiones por ventas | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
81 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3491 | Servicios financieros, bancarios y comreciales | - | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.701,17 | 8.701,17 | 8.701,17 | 8.701,17 | 48,83 | |||||||||||
82 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3521 | nstalación, reparación y mantenimiento de mobilia | 400,00 | - | 400,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 364,00 | |||||||||||
83 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3522 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
84 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 | |||||||||||
85 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 9.188,36 | 9.188,36 | 9.188,36 | 9.188,36 | 2.811,64 | |||||||||||
86 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3571 | Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 | |||||||||||
87 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3571 | Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | - | - | 1.500,00 | |||||||||||
88 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
89 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3612 | Impresión y elaboración de publicaciones oficiales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
90 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3612 | Impresión y elaboración de publicaciones oficiales | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
91 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3621 | Promoción para la venta de bienes o servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
92 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3641 | Servicios de revelado de fotografías | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
93 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y de | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
94 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3651 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y de | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
95 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3691 | Otros servicios de información | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
96 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | |||||||||||
97 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3711 | Pasajes aereos nacionales para servidores publicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
98 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3712 | Pasajes aéreos internacionales para servidores púb | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 | |||||||||||
99 | 241 | E001 | 4 | 31110-001 | 1 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 4.289,00 | |||||||||||
100 | 241 | E002 | 4 | 31110-001 | 1 | 3721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores publ | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 927,82 | 927,82 | 927,82 | 927,82 | 1.072,18 | |||||||||||