| A | C | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORÇAMENTO 2017 | |||||||||||||||||||||||
2 | Prefeitura de Rodrigues Alves | |||||||||||||||||||||||
3 | Nº | Autor | Emenda | Órgão | Processo/ Convênio | Projeto | Valor da Emenda | Valor Projeto | Valor do Convênio | Valor Empenhado | Empenho Cancelado | Valor Pago em 2017 | Restos a Pagar 2018 | Valor Pago em 2018 | Restos a pagar 2019 | Valor pago em 2019 | Restos a pagar 2020 | Valor pago em 2020 | Situação | |||||
4 | Fundo Nacional de Saúde | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0006 | FNS | PAB | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
6 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7jul17 Empenhado NE456190 | |||||||||||||||||||||||
8 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Gladson Cameli - PP/AC | 3790 0005 | FNS | PAB | 209,769.00 | 209,769.00 | 209,769.00 | 209,769.00 | 0.00 | 209,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
10 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
11 | 7jul17 Empenhado NE456160 | |||||||||||||||||||||||
12 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Jéssica Sales - PMDB/AC | 3640 0006 | FNS | PAB | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
14 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
15 | 7jul17 Empenhado NE456221 | |||||||||||||||||||||||
16 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Jorge Viana - PT/AC | 2913 0013 | FNS | PAB | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
18 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
19 | 7jul17 Empenhado NE456125 | |||||||||||||||||||||||
20 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
21 | 5 | Moisés Diniz - PCdoB/AC | 3848 0016 | FNS | PAB | 56,747.00 | 56,747.00 | 56,747.00 | 56,747.00 | 0.00 | 56,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
22 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
23 | 7jul17 Empenhado NE456191 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
25 | 6 | Rocha - PSDB/AC | 3780 0001 | FNS | PAB | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
26 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
27 | 7jul17 Empenhado NE456175 | |||||||||||||||||||||||
28 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
29 | 7 | Sérgio Petecão - PSD/AC | 2914 0009 | FNS | PAB | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Prop. 36000132329/2017-00 | ||||||
30 | Portaria 1669 de 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
31 | 7jul17 Empenhado NE456159 | |||||||||||||||||||||||
32 | 24ago17 Pago O835923 | |||||||||||||||||||||||
33 | 8 | Jéssica Sales - PMDB/AC | 3640 0001 | FNS | UBS | 726,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 0.00 | 0.00 | 726,000.00 | 0.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 0.00 | 0.00 | Disponível - Proposta Nº 11591.2400001/17-701 - | ||||||
34 | Portaria 1925 28/7/2017 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1ago17 Empenhado NE466597 | |||||||||||||||||||||||
36 | 04jun19 Pago total OB809828 R$726.000,00 | |||||||||||||||||||||||
37 | EM FUNCIONAMENTO | |||||||||||||||||||||||
38 | 9 | Jéssica Sales - PMDB/AC | 3640 0001 | FNS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 273,990.00 | 273,990.00 | 273,990.00 | 273,990.00 | 0.00 | 0.00 | 273,990.00 | 273,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta Nº 11591.240000/1170-02 | ||||||
39 | Portaria 1613 5jul17 | |||||||||||||||||||||||
40 | 7jul17 Empenhado NE455267 | |||||||||||||||||||||||
41 | 19mar18 Pago OB817342 | |||||||||||||||||||||||
42 | 10 | Extra - Jéssica Sales | Extra | FNS | Equipamento Odontológico | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta nº 1200421712191757-908 | ||||||
43 | Portaria 3672 de 22/12/2017 | |||||||||||||||||||||||
44 | 23dez17 Empenhado NE496464 | |||||||||||||||||||||||
45 | 14mai18 Pago OB825233 | |||||||||||||||||||||||
46 | 11 | Extra - Jéssica Sales | Extra | FNS | Ambulância | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta nº 12004217121+1748-635 | ||||||
47 | Portaria nº 3673 de 22/12/017 | |||||||||||||||||||||||
48 | 23dez17 Empenhado NE497149 | |||||||||||||||||||||||
49 | 11mai18 Pago OB824930 | |||||||||||||||||||||||
50 | 12 | Extra - Gladson Cameli | Extra | FNS | Ambulância | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta nº 1200421712271222-467 | ||||||
51 | Portaria nº 4013 de 29/12/2017 | |||||||||||||||||||||||
52 | 29dez17 Empenhado NE507706 | |||||||||||||||||||||||
53 | 11mai18 Pago OB824930 | |||||||||||||||||||||||
54 | Sub-total FNS | 2,816,506.00 | 3,001,506.00 | 3,001,506.00 | 3,001,506.00 | 0.00 | 1,816,516.00 | 1,184,990.00 | 458,990.00 | 726,000.00 | 726,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
55 | MINISTÉRIO DA DEFESA-PCN | |||||||||||||||||||||||
56 | 13 | César Messias - PSB/AC | 3072 0001 | PCN | Proc. 60414.000541/2017-54 CV 399/DPCN/2017 SICONV 843297 | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM IMPLEMENTOS. | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | Código do Programa 5200020170188 | |||||
57 | Número da Proposta 024129/2017 | |||||||||||||||||||||||
58 | 19jun17 Empenhado NE800419 R$ 360.000,00 | |||||||||||||||||||||||
59 | 12dez19 Pago OB800450 R$360.000,00 | |||||||||||||||||||||||
60 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
61 | 14 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0008 | PCN | Proc. 60414.000194/2017-60 CV 081/DPCN/2017 SICONV 842890 | Construção de Praça Pública na Avenida Presidente Vargas. | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | Código do Programa 5200020170177 | |||||
62 | Número da Proposta 024141/2017 | |||||||||||||||||||||||
63 | 24mai17 Empenhado NE800148 R$ 620.000,00 | |||||||||||||||||||||||
64 | 23Ago19 Pago 1ª parcela OB800230 R$124.000,00 | |||||||||||||||||||||||
65 | 29NOV19 Pago 2ª parcela OB800407 R$186.000,00 | |||||||||||||||||||||||
66 | 23dez19 Pago 3ª Parcela OB800525 R$310.000,00 | |||||||||||||||||||||||
67 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
68 | 15 | Jéssica Sales - PMDB/AC | 3640 0008 | PCN | Proc. 60414.000190/2017-81 CV 078/DPCN/2017 SICONV 842893 | Construção de Mercado Municipal. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 900,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | Código do Programa 5200020170100 | |||||
69 | Número da Proposta 021280/2017 | |||||||||||||||||||||||
70 | 9jun17 Empenhado NE800351 R$ 1.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||
71 | 23Ago19 Pago 1ª parcela OB800234 R$300.000,00 | |||||||||||||||||||||||
72 | 28nov19 Pago 2ª parcela OB800389 R$600.000,00 | |||||||||||||||||||||||
73 | 21mai20 Pago 3ª parcela OB800354 R$600.000,00 | |||||||||||||||||||||||
74 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
75 | 16 | Extra - Jéssica Sales | Extra | PCN | Proc. 60414.000930/2017-80 CV 490/DPCN/2017 SICONV 851771 | Aquisição de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas. | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | Código de programa 5200020170238 | |||||
76 | Proposta nº 089483/2017 | |||||||||||||||||||||||
77 | 10nov17 Empenhado NE800473 R$ 1.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
78 | 23nov20 Pago OB800761 R$1.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
79 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
80 | Sub-total PCN | 2,480,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480,000.00 | 0.00 | 3,480,000.00 | 1,880,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||||||
81 | Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento | |||||||||||||||||||||||
82 | 17 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0010 | MAPA | SICONV 844130 Contrato: 01042046-33 | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas | 500,000.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | Código do Programa 2200020170004 | |||||
83 | Número da Proposta 021285/2017 | |||||||||||||||||||||||
84 | 12jun17 Empenhado NE800036 | |||||||||||||||||||||||
85 | 07nov19 Pago OB801702 R$ 487.500,00 | |||||||||||||||||||||||
86 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
87 | Sub-total MAPA | 500,000.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
88 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | |||||||||||||||||||||||
89 | 18 | Sérgio Petecão - PSD/AC | 29140003 | MESPORTE | SICONV 843906 Contrato: 01038201-61 | Melhorias do Estádio de Futebol. | 250,000.00 | 243,750.00 | 243,750.00 | 243,750.00 | 0.00 | 0.00 | 243,750.00 | 0.00 | 243,750.00 | 50,000.00 | 193,750.00 | 193,750.00 | Código do Programa 5100020170010 | |||||
90 | Número da Proposta 021556/2017 | |||||||||||||||||||||||
91 | 7jun17 Empenhado NE800445 R$ 243.750,00 | |||||||||||||||||||||||
93 | 28out19 Pago 1ª parcela OB802688 R$50.000,00 | |||||||||||||||||||||||
94 | 06jan20 Pago 2ª parcela OB800229 R$193.750,00 | |||||||||||||||||||||||
95 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
96 | 19 | Extra - Flaviano Melo | Extra | MESPORTE | SICONV 853538 Contrato: 01046849-07 | Construção de Quadra Coberta na Comunidade Pucalpa | 0.00 | 633,750.00 | 633,750.00 | 633,750.00 | 0.00 | 0.00 | 633,750.00 | 0.00 | 633,750.00 | 633,750.00 | 0.00 | 0.00 | Código de Programa 5100020170001 | |||||
97 | Proposta nº 090556/2017 | |||||||||||||||||||||||
98 | 5dez17 Empenhado NE800989 R$ 633.750,00 | |||||||||||||||||||||||
99 | 26dez19 Pago OB804181 R$633.750,00 | |||||||||||||||||||||||
101 | Prestação de Contas Concluída | |||||||||||||||||||||||
102 | 20 | Extra-Jéssica Sales | Extra | MESPORTE | SICONV 853656 | Construção de Quadra de Esportes (São Jeronimo) | 0.00 | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 487,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Código de Programa 5100020170001 | |||||