ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Виконавчого комітету Кілійської міської ради
4
Виконавчий комітет Кілійської міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
31.05.2022№68/госп
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
12
13
1.0200000Виконавчий комітет Кілійської міської ради04057020
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0210000Виконавчий комітет Кілійської міської ради04057020
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.021603060300620Організація благоустрою населених пунктів1552600000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань12 389 714,00гривень, у тому числі загального фонду8 531 302,00гривень та
23
спеціального фонду-3 858 412,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік" ,Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів "(із змінами та доповненнями ), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу", рішення Кілійської міської ради "Про бюджет Кілійської міської територіальної громади на 2022 рік " від 23.12.2021 року № 1006-VIIІ-17, рішення Кілійської міської ради від 04.02.2022року №1129/VIII/18 "Про затвердження Плану соціально-економічноо розвитку Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2022 рік", розпорядження міського голови від 20.05.2022 року №62/госп «Про внесення змін до розпису бюджету Кілійської міської територіальної громади на 2022 рік»,розпорядження міського голови від 27.05.2022 року №65/госп «Про внесення змін до розпису бюджету Кілійської міської територіальної громади на 2022 рік».
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Поліпшення благоустрою на подвідомчих територіях
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Підвищення рівня благоустрою міста
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення надійної та безпечної діяльності у сфері житлово-комунального господарства
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
49
1Громадський бюджет (Бюджет участі)50 000,000,0050 000,00
50
2Підвіщення рівня благоустрію населених пунктів громади3 743 348,000,003 743 348,00
51
3Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності громади0,00923 412,00923 412,00
52
4Поливання центральних вулиць міста рослин в літній період185 490,000,00185 490,00
53
5Видатки на електороенергію вуличного, паркового освітлення населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області4 552 464,000,004 552 464,00
54
6Облаштування зливоскидів по вул.Торгова м.Кілія0,00225 000,00225 000,00
55
7Капітальний ремонт тротуару по вул.Перемоги (від вул.Т.Шевченка до вул.Дмитрівська).м.Кілія0,00800 000,00800 000,00
56
8Капітальний ремонт тротуару по вул.Кіченко(від ЗЗСО№З до вул.Перемоги), м.Кілія0,00299 000,00299 000,00
57
9Капітальний ремонт тротуару провулок Гагаріна, м.Кілія0,00247 000,00247 000,00
58
10Капітальний ремонт тротуару по вул.Хотинська, м.Кілія0,00299 000,00299 000,00
59
11Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагарина (від вул.Кіченко до вул.Кутузова), м.Кілія0,00298 000,00298 000,00
60
12Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна (від вул.Кіченко до вул.Покровська),м.Кілія0,00169 000,00169 000,00
61
13Заміна труб на насосній станції та ремонтні роботи с.Ліски0,00299 000,00299 000,00
62
14Капітальний ремонт парку с.Дмитрівка0,00299 000,00299 000,00
63
УСЬОГО8 531 302,003 858 412,0012 389 714,00
64
65
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
66
гривень
67
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
69
12345
71
Усього0,00
72
73
11. Результативні показники бюджетної програми
74
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
75
1234567
77
0затрат
78
0 Витрати на забезпечення підвищення рівня благоустрію населених пунктів громадигрн.кошторис на 2022 рік3 743 348,000,003 743 348,00
79
0Громадський бюджет (Бюджет участі)грн.кошторис на 2022 рік50 000,000,0050 000,00
80
0Поливання центральних вулиць міста рослин в літній періодгрн.кошторис на 2022 рік185 490,000,00185 490,00
81
0Видатки на електроенергію вуличного, паркового освітлення населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської областігрн.кошторис на 2022 рік4 552 464,000,004 552 464,00
82
0Капітальний ремонт об`єктів комунальної власності громадигрн.кошторис на 2022 рік0,00923 412,00923 412,00
83
0Облаштування зливоскидів по вул. Торгова м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00225 000,00225 000,00
84
0Капітальний ремонт тротуару по вул.Перемоги (від вул.Т.Шевченка до вул.Дмитрівська),м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00800 000,00800 000,00
85
0Капітальний ремонт тротуару по вул.Кіченко (від ЗЗСО №3 до вул.Перемоги), м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00299 000,00299 000,00
86
0Капітальний ремонт тротуару провулок Гагарина, м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00247 000,00247 000,00
87
0Капітальний ремонт тротуару по вул.Хотинська, м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00299 000,00299 000,00
88
0Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна (від вул.Кіченко до вул.Кутузова),м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00298 000,00298 000,00
89
0Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна (від вул.Кіченко до вул.Покровська), м.Кіліягрн.кошторис на 2022 рік0,00169 000,00169 000,00
90
0Заміна труб на насосній станції та ремонтні роботи с.Ліскигрн.кошторис на 2022 рік0,00299 000,00299 000,00
91
0Капітальний ремонт парку с.Дмитрівкагрн.кошторис на 2022 рік0,00299 000,00299 000,00
92
0продукту
93
0площа та протяжність об`єктів господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному станіга.орієнтовний план4 951,600,004 951,60
94
0кількість об`єктів, на яких заплановано капітальний ремонт тротуаруод.орієнтовний план0,006,006,00
95
0кількість об`єктів, на яких заплановано капітальний ремонт паркуод.орієнтовний план0,001,001,00
96
0кількість послуг Громадський бюджет (Бюджет участі)од.орієнтовний план1,000,001,00
97
0площа обслуговування поливання центральних вулиць міста рослин в літній періодкв. м.орієнтовний план651,000,00651,00
98
0кількість спожитої електроенергії та реактиву (вуличного, паркового освітлення)кВт.годорієнтовний план741 444,000,00741 444,00
99
0кількість об`єктів, яким заплановано капітальний ремонт об`єктів комунальної власності громадиод.орієнтовний план0,001,001,00
100
0кількість об`єктів на яких заплановано облаштування зливоскидівод.орієнтовний план0,001,001,00
101
0кількість об`єктів, на яких заплановано заміна труб на насосній станції та ремонтні роботиод.розрахункові дані0,001,001,00
102
0ефективності
103
0середні витрати на догляд 1 га територіїгрн.Розрахунково755,980,00755,98
104
0середні витрати на один об`єкт (кап.ремонт тротуару)грн.Розрахунково0,00352 000,00352 000,00
105
0середні витрати на один об`єкт (капітальний ремонт парку)грн.Розрахунково0,00299 000,00299 000,00
106
0середні витрати нат1 послугу Громадський бюджет (Бюджет участі)грн.Розрахунково50 000,000,0050 000,00
107
0середні витрати на поливання центальних вулиць міста рослин в літній періодгрн.Розрахунково284,930,00284,93