| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
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1 | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN Departamento Administrativo de Planeación Proceso 2. Direccionamiento Estratégico | Código: R-DP-PDE-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 10/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Versión: 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Página : 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | VIGENCIA AÑO: 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES" | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 03 | Observaciones a la fecha del corte | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2025 - 04 | Observaciones a la fecha del corte | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||||||||
10 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE RESULTADO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 | OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||
11 | INDICADOR | TIPO DE META (INCREMENTO MANTENIMIENTO) | META DE CUATRIENIO | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Registro Presupuestal) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal ( Pagos Acumulados) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable | ||||||||||
12 | 31,25% | 37,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0% - 24% | 25% - 35% | 36% - 100% | 0% - 30% | 31% - 39% | 40% - 100% | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ARMENIA MODERNA | Ambiente Y Desarrollo Sostenible | 6.6 | Ambiente - Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Gestión integral del recurso hídrico | Servicio de protección del recurso hídrico | Áreas protegidas | ACUMULATIVO | 140 | 0 | 0,00% | Para esta actividad se programó una meta de 140 hectáreas, las cuales serán adquiridas en la vigencia 2027, ya que no se pueden adquirir parcialmente. El presupuesto será acumulado hasta 2027, año en el que se ejecutará la compra, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a los entes territoriales a destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. | 0 | 0,00% | Para esta actividad se programó una meta de 140 hectáreas, las cuales serán adquiridas en la vigencia 2027, ya que no se pueden adquirir parcialmente. El presupuesto será acumulado hasta 2027, año en el que se ejecutará la compra, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a los entes territoriales a destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. | 2024630010082 | Adquisición De Áreas Para Conservación Y Restauración De Fuentes Hídricas. | Realizar el trámite para la compra de áreas de conservación y protección de fuentes hídricas en la cuenca alta del rio Quindío | N/A | #VALUE! | 2.3.2.02.02.007.3203050,082.72112.001 | Recursos propios | $ 956.940.334 | $ 0 | 0,00% | Corresponde a la adquisición de predios para la protección del recurso hídrico, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que obliga a destinar al menos el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación para este fin. El proceso es acumulativo, por lo que los recursos se reservarán durante las vigencias 2024–2026 y la compra se ejecutará en 2027, una vez se consolide el monto total necesario para la adquisición del área proyectada | 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | ||||||
15 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 17.7 | Medición de desempeño municipal - Gobierno abierto y transparencia | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Servicio de información actualizado | Sistemas de información actualizados | NO ACUMULACIÓN | 8 | 4 | 50,00% | El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros adelanta acciones jurídicas, administrativas, contables y técnicas para la gestión y actualización de los sistemas de información de bienes inmuebles y bienes muebles del municipio. Estas labores incluyen visitas técnicas a los predios municipales, revisión, depuración de registros y actualización de inventarios. Dado que ambos sistemas se actualizan cada año, la meta contempla ocho actualizaciones (dos por vigencia), registrando a la fecha un avance del 50%. https://drive.google.com/drive/folders/1HzDIM_qa7fC9GM0FcjihISM-WYnFXQeb | 4 | 50,00% | El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros adelanta acciones jurídicas, administrativas, contables y técnicas para la gestión y actualización de los sistemas de información de bienes inmuebles y bienes muebles del municipio. Estas labores incluyen visitas técnicas a los predios municipales, revisión, depuración de registros y actualización de inventarios. Dado que ambos sistemas se actualizan cada año, la meta contempla ocho actualizaciones (dos por vigencia), registrando a la fecha de corte un avance del 50%. | 2024630010083 | Fortalecimiento y apoyo a la gestión y dirección de la administración municipal con más oportundades | Realizar visitas técnicas, levantamientos topográficos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio | 1000 | 1000 | 100,00% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 001 | Recursos propios | $ 21.400.000 | $ 18.703.332 | $ 18.703.332 | 87,40% | Durante la vigencia, se ha alcanzado un avance físico del 100 %, correspondiente a la ejecución de 1000 levantamientos topográficos de los bienes inmuebles municipales. Esta labor hace parte de las acciones técnicas adelantadas por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para la actualización del sistema de información de bienes inmuebles. En materia presupuestal, esta actividad cuenta con 3 rubros presupuestales con una ejecucion promedio de 95% https://drive.google.com/drive/folders/1hzIrUe_SJj1X5oql6TABKT2fe-1aqBJJ | 3.4. Departamento Administrativo de Bienes y Suministros | ||||
16 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.83421 - 001 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | $ 8.400.000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 183.000.000 | $ 181.125.332 | $ 181.125.332 | 98,98% | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Realizar las acciones para llevar acabo los procesos de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del Municipio de Armenia | 7 | 7 | 100,00% | 2.3.2.02.02.007.4599028,083.72240.001 | $ 5.000.000 | 0,00% | El 12 de junio de 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios N.º 1959, cuyo objeto es la “Prestación de servicios para realizar avalúos comerciales a los bienes inmuebles que sean de propiedad del municipio de Armenia, así como aquellos que se encuentren en proceso de adquisición y/o arrendamiento del ente territorial.” Por tal motivo, aunque a la fecha no se refleja ejecución presupuestal en el rubro de inversion , esta actividad fue ejecutada a travez del rubro de funcionamiento 11302 - 2.1.2.02.02.007 - 001 recursos propios del Departamento administrativo de Bienes y suministros https://drive.google.com/drive/folders/1aBwxhoFf2BS9OEQd0ke5vxI_gvkpRr4E | |||||||||||||||||||||||||
19 | 11302 - 2.1.2.02.02.007 - 001 | $ 13.095.000 | $ 13.095.000 | $ 13.095.000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | realizar acciones juridicas, administrativas y contables necesarias para la actualizacion del inventario de los bienes inmuebles | 1300 | 1300 | 100,00% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 300.000.000 | $ 260.700.000 | $ 260.700.000 | 86,90% | La actividad presenta un avance físico del 100 %, resultado de las acciones jurídicas, administrativas y contables ejecutadas por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para la depuración y actualización del inventario de bienes inmuebles del municipio. El avance financiero promedio se ubica entre el 85 %, según los componentes presupuestales asociados. Esta diferencia responde a la programación de pagos conforme a cronogramas contractuales y a la ejecución escalonada de los compromisos en curso. https://drive.google.com/drive/folders/1ZLKkgtb6T94fwHxQs9xfRvPxNJSNdYuq | |||||||||||||||||||||||
21 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.85940.001 | $ 263.800.001 | $ 212.302.999 | $ 212.302.999 | 80,48% | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Realizar la actualización de inventarios de los bienes muebles propiedad del Municipio de Armenia | 1500 | 1461 | 97,40% | 2.3.2.02.02.008.4599028.083 - 034 | $ 157.000.000 | $ 137.400.000 | $ 137.400.000 | 87,52% | Se registra un avance físico del 97 %, correspondiente a la actualización de 1.461 de 1500 procesos dentro del proceso de revisión y depuración del inventario municipal. En materia financiera, la ejecución se ejectuo en promedio un 84% según las fuentes de financiación. Esto se debe a que varios compromisos están en ejecución y sus pagos programados para el cierre del segundo semestre. Se prevé que con la culminación de las actividades técnicas y la legalización de los contratos, la ejecución presupuestal se ajuste al avance físico reportado. https://drive.google.com/drive/folders/1JrniP8F74-TCtfQv9doCUc1IrbkOKGqm | |||||||||||||||||||||||
23 | 2.3.2.02.02.008.4599028.083.85940.001 | $ 62.800.000 | $ 50.513.332 | $ 50.513.332 | 80,44% | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 16.6 | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | NO ACUMULACIÓN | 64 | 16 | 25,00% | En cumplimiento del Plan de Acción 2025, el área de Servicios Generales adelanta labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo en la infraestructura de la Administración Central y sus sedes. La meta total corresponde a 64 sedes mantenidas durante el cuatrienio, distribuidas en 16 sedes por vigencia. A la fecha, se ha realizado mantenimiento a 16 sedes, lo que equivale al 25% del cumplimiento total proyectado. Esta gestión se desarrolla por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal “Armenia con más oportunidades 2024–2027”. https://drive.google.com/drive/folders/1HzDIM_qa7fC9GM0FcjihISM-WYnFXQeb | 32 | 50,00% | En cumplimiento del Plan de Acción 2025, el área de Servicios Generales adelanta labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo en la infraestructura de la Administración Central y sus sedes. La meta total corresponde a 64 sedes mantenidas durante el cuatrienio, distribuidas en 16 sedes por vigencia. A la fecha, se ha realizado mantenimiento a 32 sedes, lo que equivale al 50% del cumplimiento total proyectado. Esta gestión se desarrolla por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal “Armenia con más oportunidades 2024–2027”. | Realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos a la infraestructura de la Administración central y/o sus sedes | 550 | 550 | 100,00% | 2.3.2.02.02.008.4599016.083.83990.001 | $ 1.630.000.000 | $ 1.029.342.206 | $ 529.631.253 | 32,49% | Durante la vigencia, el área de Servicios Generales del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros ha adelantado labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la Administración Central y sus sedes, alcanzando un avance físico del 100%, equivalente al mantenimiento de 16 en la vigencia 2025 completando 32 entre las vigencias 2024 y 2025 (50 % de la meta global). El bajo nivel de ejecución presupuestal (14,6 %) se explica por la programación financiera de los contratos de mantenimiento, cuyo cronograma de pagos se encuentra concentrado en el cierre del segundo semestre. Igualmente, algunos compromisos están en trámite de ejecución o en proceso de legalización. Se prevé que, con la culminación de los mantenimientos pendientes, la ejecución presupuestal se nivelará con el avance físico antes del cierre de la vigencia. https://drive.google.com/drive/folders/1ty5rPJaJIV8e5XT6bLjgGRC5Plf09yq_ | ||||||||
25 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Gobierno Territorial | 16.6 | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | Sedes dotadas | Sedes dotadas | ACUMULATIVO | 1 | 0 | 0,00% | Para cumplir esta meta se gestionó una adición presupuestal, dado que los recursos iniciales resultaron insuficientes. Se proyecta su ejecución total en la vigencia 2025, una vez se adelanten los estudios del sector en el segundo semestre del año https://drive.google.com/drive/folders/1HzDIM_qa7fC9GM0FcjihISM-WYnFXQeb | 0,5 | 50,00% | conforme a la actividad " Dotar con mobiliario y elementos tecnologicos al centro administrativo municiapal" El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros adquirio elementos topograficos los cuales se dotaran para fortalecer la capacidad operativa institucional contribuir al cumplimiento de manera directa a las metas trazadas por este Departamento garantizando asi una gestion eficiente y alineada con los objetivos municipales. Esta dotacion de elementos tecnologicos equivale al 50% de la meta trazada ya que este Departamento administrativo contara con una meta de dotar mobiliarios al centro administrativo municipal para cumplir al 100% la meta trazada en el plan de desarrollo municiapal ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES 2024 2027 | Dotar con mobiliario y elementos tegnologicos al Centro Administrativo Municipal | 1 | 1 | 100,00% | 2.3.2.02.01.003.4599034.083.38140.001 | $ 200.000.000 | $ 183.899.931 | $ 99.999.931 | 50,00% | conforme a la actividad " Dotar con mobiliario y elementos tecnologicos al centro administrativo municiapal" El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros adquirio elementos topograficos los cuales se dotaran para fortalecer la capacidad operativa institucional contribuir al cumplimiento de manera directa a las metas trazadas por este Departamento garantizando asi una gestion eficiente y alineada con los objetivos municipales. Esta actividad fue cumplida al 100% para la viegencia reportada del plan de accion con una ejecucion del 42% en materia presupuestal https://drive.google.com/drive/folders/1yOylMTPqoelIDIVz-TOS4rXjic7ZgWvK | ||||||||
26 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | Minas Y Energía | 7.b | Ambiente - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | ACUMULATIVO | 80 | 0 | 0,00% | Se ha adelantado el proceso de cotización para la adquisición e instalación de los paneles solares, considerando el presupuesto asignado y la meta establecida. El cumplimiento de la actividad se registrará una vez se instalen las unidades. https://drive.google.com/drive/folders/1HzDIM_qa7fC9GM0FcjihISM-WYnFXQeb | 0 | 0,00% | Se ha adelantado el proceso de estudio tecnico para la adquisición e instalación de los paneles solares, considerando lugar , capacidad e impacto . El cumplimiento de la actividad se registrará una vez se instalen las unidades. | Realizar estud¡o técnico para solución solar en las sedes de la Alcaldia de Armenia | 1 | 1 | 100,00% | 2.3.2.02.02.008,2102058.083.87390.001 | $ 177.599.999 | $ 3.866.666 | $ 3.866.666 | 2,18% | la actividad programada para a vigencia consistia en realizar un estidio tecnico para determinar la viabilidad de instalar los paneles en las diferentes sedes de la alcaldia , esta actividad de cumplio al 100% y en el tema presupuestal se comprometio un valor de $10.933.000 equivalente al contrato del profesional contratado para esta labor https://drive.google.com/drive/folders/1CTRjUmafp8B-S_z0RsfLkBE8EAgVy2xc | ||||||||
27 | TOTAL | $ 3.979.035.334 | $ 2.099.348.798 | $ 1.515.737.845 | 38,09% | ||||||||||||||||||||||||||||
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32 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
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37 | JAMES PADILLA GARCIA | SANTIAGO MORALES ARCILA | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ALCALDE | SECRETARIO / DIRECTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
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41 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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