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4 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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14 | 3/9/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00865 | $0,00 | $4.298,78 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 3/9/2024 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00844 | $0,00 | $500,00 | PAGO DE MARCOS DE MADERA PARA ENMARCAR FOTO DE EMBAJADORAS 2023 - 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 3/9/2024 | 2112-1-000036 | LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | VAGL860212UI3 | P00847 | $0,00 | $580,00 | PAGO POR SERVICIO TECNICODE ASESORIA EN EL CALCULO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 4/9/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00880 | $0,00 | $690,00 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 4/9/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00854 | $0,00 | $8.299,43 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA OFICINAS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 4/9/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00868 | $0,00 | $4.102,55 | PAGO DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 4/9/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00900 | $0,00 | $19.611,09 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y CAFETERIA PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y WIXARIKAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 4/9/2024 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00877 | $0,00 | $2.732,25 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD URVAN Y RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 4/9/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00874 | $0,00 | $2.500,00 | PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA MECANICA EN VEHICULO JEEP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 4/9/2024 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | SORT740621JH8 | P00851 | $0,00 | $10.083,97 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 4/9/2024 | 2112-1-000025 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | P00871 | $0,00 | $260,00 | PAGO DE MATERIL PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 4/9/2024 | 2112-1-000063 | MARCELA REYES DE LA TORRE | RETM940923 | P00897 | $0,00 | $48.000,00 | CUOTAS DE RECUPERACION DE PROGRAMA ALIMENTARIO ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 4/9/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00857 | $0,00 | $3.885,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA OFICINAS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 4/9/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00860 | $0,00 | $3.517,50 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS EN EL COMEDOR WIXARIKA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 4/9/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00883 | $0,00 | $3.808,00 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 4/9/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00886 | $0,00 | $6.399,02 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDRO WIXARIKA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 11/9/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00909 | $0,00 | $3.098,73 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CABECERA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 11/9/2024 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | P00912 | $0,00 | $3.503,80 | PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO EN EL COMERDO WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 11/9/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00906 | $0,00 | $9.734,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CABECERA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 11/9/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00918 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE AGUINALDOS DE PERSONAL Y DEMAS OBLIGACIONES FISCALES DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 11/9/2024 | 2112-1-000091 | ROBERTO TEMPLOS HUERTA | TEHR910822HA3 | P00903 | $0,00 | $3.932,40 | PAGO DE ARREGLOS Y FOLLAJES MIXTAS PARA EL ADORNO PARA EL EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 12/9/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00915 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL Y DEMAS OBLIGACIONES FISCALES DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
36 | 16/9/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00934 | $0,00 | $79.606,11 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
37 | 16/9/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00926 | $0,00 | $1.633,28 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
38 | 16/9/2024 | 2112-1-000092 | MARCO ALEJANDRO SOLANO FRAUSTO | SOFM900608B42 | P00923 | $0,00 | $24.360,00 | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
39 | 17/9/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00955 | $0,00 | $2.467,13 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA, UTILIZADA EN INSTALALCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
40 | 17/9/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00942 | $0,00 | $4.314,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
41 | 17/9/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00961 | $0,00 | $9.054,00 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE INSTALALCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
42 | 17/9/2024 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | P00939 | $0,00 | $6.910,05 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
43 | 17/9/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00946 | $0,00 | $42.120,03 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
44 | 17/9/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00949 | $0,00 | $20.795,22 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDRO ASISTENCIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
45 | 17/9/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00958 | $0,00 | $12.167,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
46 | 17/9/2024 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | P00952 | $0,00 | $121.452,00 | PAGO POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PATIO EN INSTALACIONES DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
47 | 17/9/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00929 | $0,00 | $1.614,72 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
48 | 20/9/2024 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | P00943 | $0,00 | -$4.314,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
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