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Controle de conformidade - 2022
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Setor:Secretaria dos cursos de Graduação (PROGEP)
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Mutiplicadores Responsáveis:- Wanderléia Lopes Libório Figueiredo - wanderleia.lopes@ufvjm.edu.br - 6852
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Observação:Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção simples de formatação, a própria equipe do EP irá corrigir. Quando mudar a formatação, não precisa arquivar no DRIVE uma versão nova. Basta deletar o arquvio antigo e inserir o novo.

Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção maior de conteúdo, a equipe do EP deverá solicitar aos multiplicadores do setor avaliem a informação e informe ao EP um prazo para entregar a próxima versão do processo. Os prazos e as entregas deverão ser controladas na planilha 'Reuniões de controle de conformidade'.
Neste caso, os multiplicadores deverão executar a correção de um processo por vez.

Quando o multiplicador ou alguém do EP corrigir a falha, a equipe do EP deverá inserir a data da correção na úlima coluna e inserir 'fundo verde'.

Observação: No processo de 'Comunicação do EP' devemos solicitar às equipes informações sobre 'possíveis alterações no seu portfólio de projetos'
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Falhas nos Processos Mapeados? (Avaliar: Ficha cadastral, Fluxogramas ou POP's)
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Divisão:Processos ja Mapeados e Publiacados:Replicado em sites internos?Falhas ou Sugestões de Melhoria:Análise do EP:
(Falta Corrigir / Data Correção )
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Setor que notificou:
(EP ou Externo)		Data da Notificação:Falha ou Sugestão:
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AD1018 - Organização e Funcionamento: Normas e Regulamentações - Emissão de Portarias da PROGRAD Não EP-Maísa 29/09/22Não está replicado no site.
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 AD1019 - Administração Geral: Secretariar Reuniões do CONGRAD Não EP-Maísa29/09/22Não está replica
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