ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
調理原価率表
2
2022年度
3
6月累計
4
和食調理洋食調理レストラン調理洋レストラン調理和洋菓子調理ホテル調理総合計アグラスカフェミュゼ和食調理洋食調理レストラン調理洋レストラン調理和洋菓子調理ホテル調理総合計アグラスカフェミュゼ
5
　和宴 5,613,000 1,845,000 115,000 84,050 7,657,050 　和宴 64,283,607 25,032,197 2,236,300 32,000 1,951,563 93,535,667 0 0
6
　洋宴 4,227,265 5,869,014 35,500 76,060 10,207,839 　洋宴 27,709,772 35,144,132 357,200 0 692,427 63,903,531 0 0
7
　婚礼 1,605,600 1,944,000 54,000 224,200 3,827,800 　婚礼 15,061,000 15,592,800 449,800 0 2,077,600 33,181,200 0 0
8
　宿泊（和宴） 26,000 23,000 36,360 85,360 　宿泊（和宴） 1,247,000 0 539,996 291,990 0 2,078,986 0 0
9
　宿泊（レスト） 330,400 287,750 618,150 　宿泊（レスト） 5,610,925 0 4,080,656 188,800 0 9,880,381 0 0
10
　ミルエルブ 1,676,201 1,676,201 　ミルエルブ 0 0 18,302,055 0 0 18,302,055 0 0
11
　ダイニングカフェ 1,916,420 223,710 2,140,130 　ダイニングカフェ 14,000 0 24,275,122 0 4,489,185 28,778,307 0 0
12
　割烹にしむら 1,498,700 1,498,700 　割烹にしむら 0 0 0 16,762,900 0 16,762,900 0 0
13
　仕出し 0 　仕出し 227,500 45,000 0 0 150,000 422,500 0 0
14
　おせち 0 　おせち 6,634,445 2,960,000 0 0 0 9,594,445 0 0
15
　出張 0 　出張 0 854,900 0 0 0 854,900 0 0
16
　宿泊（ｱﾍﾟﾛ・焼菓子等 6,000 6,000 　宿泊（ｱﾍﾟﾛ・焼菓子等 0 0 52,000 0 14,000 66,000 0 0
17
　6コージー 334,890 117,800 74,700 401,180 928,570 　6コージー 0 9,134,290 700,100 415,000 7,548,990 17,798,380 0 0
18
ホテル部門合計 11,802,265 9,992,904 4,231,671 1,609,760 1,009,200 28,645,800 0 0 ホテル部門合計 120,788,249 88,763,319 50,993,229 17,690,690 16,923,765 295,159,252 0 0
19
　アグラス 118,000 118,000 2,393,340 　アグラス 0 0 0 0 2,540,870 2,540,870 42,134,207 0
20
　カフェミュゼ 181,390 181,390 2,743,000 　カフェミュゼ 0 0 0 0 1,830,790 1,830,790 0 24,599,840
21
　高見クラブ 476,500 527,500 1,004,000 　高見クラブ 6,074,000 3,427,500 0 0 0 9,501,500 0 0
22
　JS！ 10,500 10,500 　JS！ 0 0 10,500 10,500
23
他施設合計 476,500 527,500 0 0 309,890 1,313,890 2,393,340 2,743,000 他施設合計 6,074,000 3,427,500 0 0 4,382,160 13,883,660 42,134,207 24,599,840
24
社外売上合計 12,278,765 10,520,404 4,231,671 1,609,760 1,319,090 29,959,690 2,393,340 2,743,000 社外売上合計 126,862,249 92,190,819 50,993,229 17,690,690 21,305,925 309,042,912 42,134,207 24,599,840
25
26
　総仕入額（食材） 3,389,634 2,422,516 1,263,047 610,978 213,302 7,899,477 465,069 798,579 　総仕入額（食材） 37,409,161 24,998,983 17,353,907 7,301,984 5,531,529 92,595,564 9,497,676 7,389,976
27
　先月棚卸（食材） 454,504 1,828,988 413,938 120,750 1,937,307 4,755,487 625,348 543,085 　先月棚卸（食材） 2,842,936 22,201,479 6,784,966 1,779,610 25,167,829 58,776,820 6,784,441 4,838,453
28
　今月棚卸（食材） 357,212 1,777,981 336,827 117,000 1,707,377 4,296,397 571,448 547,546 　今月棚卸（食材） 2,956,180 22,653,266 6,543,993 1,735,940 24,742,749 58,632,128 6,807,467 5,117,806
29
　棚卸差額（食材） 97,292 51,007 77,111 3,750 229,930 459,090 53,900 (4,461)　棚卸差額（食材）(113,244)(451,787) 240,973 43,670 425,080 144,692 (23,026)(279,353)
30
　販促 23,940 15,190 15,000 15,000 5,448 74,578 61,500 　販促 611,005 628,354 575,016 247,000 140,434 2,201,809 884,020 0
31
【食材】総使用額 3,462,986 2,458,333 1,325,158 599,728 437,784 8,283,989 457,469 794,118 【食材】総使用額 36,684,912 23,918,842 17,019,864 7,098,654 5,816,175 90,538,447 8,590,630 7,110,623
32
　総仕入額（補材） 53,380 19,810 146,826 220,016 　総仕入額（補材） 504,400 1,048,830 159,376 66,050 2,447,892 4,226,548 0 0
33
　先月棚卸（補材） 1,295,290 329,709 59,658 1,567,369 3,252,026 　先月棚卸（補材） 16,387,532 4,023,498 885,850 0 10,081,966 31,378,846 0 0
34
　今月棚卸（補材） 1,290,800 329,709 59,282 1,641,855 3,321,646 　今月棚卸（補材） 16,340,576 4,124,003 854,023 0 10,567,804 31,886,406 0 0
35
　棚卸差額（補材） 4,490 0 376 0 (74,486)(69,620) 0 0 　棚卸差額（補材） 46,956 (100,505) 31,827 0 (485,838)(507,560) 0 0
36
【補材】総使用額 4,490 53,380 20,186 0 72,340 150,396 0 0 【補材】総使用額 551,356 948,325 191,203 66,050 1,962,054 3,718,988 0 0
37
【食材・補材】総使用額 3,467,476 2,511,713 1,345,344 599,728 510,124 8,434,385 457,469 794,118 【食材・補材】総使用額 37,236,268 24,867,167 17,211,067 7,164,704 7,778,229 94,257,435 8,590,630 7,110,623
38
39
　目標原価率（食材）29.0%27.0%36.0%40.0%23.0%31.4%21.0%28.0%　目標原価率（食材）29.0%27.0%36.0%40.0%23.0%31.4%21.0%28.0%
40
　実績原価率（食材）28.2%23.4%31.3%37.3%33.2%27.7%19.1%29.0%　実績原価率（食材）28.9%25.9%33.4%40.1%27.3%29.3%20.4%28.9%
41
【食材原価】差異-0.8%-3.6%-4.7%-2.7%10.2%-3.7%-1.9%1.0%【食材原価】差異-0.1%-1.1%-2.6%0.1%4.3%-2.1%-0.6%0.9%
42
43
　目標原価率（補材）6.7%5.3%0.8%2.6%　目標原価率（補材）6.7%5.3%0.8%2.6%
44
　実績原価率（補材）0.0%0.5%0.5%0.0%5.5%0.5%0.0%0.0%　実績原価率（補材）0.4%1.0%0.4%0.4%9.2%1.2%0.0%0.0%
45
【補材原価】差異-6.7%-4.8%-0.3%0.0%5.5%-2.1%0.0%0.0%【補材原価】差異-6.3%-4.3%-0.4%0.4%9.2%-1.4%0.0%0.0%
46
47
　目標原価率（合計）35.7%32.3%36.8%40.0%23.0%34.0%21.0%28.0%　目標原価率（合計）35.7%32.3%36.8%40.0%23.0%34.0%21.0%28.0%
48
　実績原価率（合計）28.2%23.9%31.8%37.3%38.7%28.2%19.1%29.0%　実績原価率（合計）29.4%27.0%33.8%40.5%36.5%30.5%20.4%28.9%
49
【合計原価】差異-7.5%-8.4%-5.0%-2.7%15.7%-5.8%-1.9%1.0%【合計原価】差異-6.3%-5.3%-3.0%0.5%13.5%-3.5%-0.6%0.9%
50
51
【合体PL用6掛け売上】【合体PL用6掛け売上】
52
宴会7,153,4196,111,308122,7000230,58613,618,01300宴会71,994,19449,833,9171,825,98019,2002,922,954126,596,24600
53
宿泊213,8400186,45021,8160422,10600宿泊4,114,75502,772,391288,47407,175,62000
54
レストラン洋002,155,5730134,2262,289,79900レストラン洋8,400025,546,30602,693,51128,248,21700
55
レストラン和000899,2200899,22000レストラン和00010,057,740010,057,74000
56
6コージー0200,93470,68044,820240,708557,142006コージー05,480,574420,060249,0004,529,39410,679,02800
57
アグラス000070,80070,8001,436,0040アグラス00001,524,5221,524,52225,280,5240
58
カフェミュゼ0000108,834108,83401,645,800カフェミュゼ00001,098,4741,098,474014,759,904
59
総合計 7,367,259 6,312,242 2,535,403 965,856 785,154 17,965,914 1,436,004 1,645,800 総合計 76,117,349 55,314,491 30,564,737 10,614,414 12,768,855 185,379,847 25,280,524 14,759,904
60
61
【売上構成比】【売上構成比】
62
宴会97%97%5%29%76%宴会95%90%6%0%23%68%
63
宿泊3%7%2%2%宿泊5%9%3%4%
64
レストラン洋85%17%13%レストラン洋0%84%21%15%
65
レストラン和93%5%レストラン和95%5%
66
6コージー3%3%5%31%3%6コージー10%1%2%35%6%
67
アグラス9%0%100%アグラス12%1%100%
68
カフェミュゼ14%1%100%カフェミュゼ9%1%100%
69
総合計100%100%100%100%100%100%100%100%総合計100%100%100%100%100%100%100%100%
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100