| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
9 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 143,450,073.00 | 50,007,664.14 | 193,457,737.14 | 190,346,674.49 | 175,962,332.81 | 3,111,062.65 | |||||||||||||||||||
10 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 62,606,295.00 | 0.00 | 62,606,295.00 | 59,495,232.36 | 57,106,617.08 | 3,111,062.64 | |||||||||||||||||||
11 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,836,264.00 | 1,471,545.80 | 21,307,809.80 | 21,236,237.62 | 21,236,237.62 | 71,572.18 | |||||||||||||||||||
12 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 1,942,720.77 | 4,374,712.77 | 4,374,712.77 | 4,374,712.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 1,663,227.86 | 19,089,175.86 | 18,700,823.31 | 18,700,823.31 | 388,352.55 | |||||||||||||||||||
14 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | -248,045.56 | 9,554,898.44 | 8,502,395.78 | 6,113,780.50 | 1,052,502.66 | |||||||||||||||||||
15 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | -683,286.26 | 3,191,079.74 | 2,381,845.74 | 2,381,845.74 | 809,234.00 | |||||||||||||||||||
16 | a6) Previsiones | 3,100,381.00 | -3,100,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | -1,045,781.61 | 5,088,618.39 | 4,299,217.14 | 4,299,217.14 | 789,401.25 | |||||||||||||||||||
18 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 8,600,506.00 | 38,646,525.67 | 47,247,031.67 | 47,247,031.66 | 43,869,023.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||
19 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 715,002.00 | 1,707,091.94 | 2,422,093.94 | 2,422,093.94 | 2,153,303.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | b2) Alimentos y Utensilios | 525,000.00 | -225,241.29 | 299,758.71 | 299,758.71 | 299,758.71 | -0.00 | |||||||||||||||||||
21 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,534,001.00 | 23,328,581.35 | 24,862,582.35 | 24,862,582.35 | 23,591,470.14 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,024,001.00 | 10,031,117.59 | 13,055,118.59 | 13,055,118.58 | 11,759,990.72 | 0.01 | |||||||||||||||||||
24 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,400,000.00 | 719,511.81 | 2,119,511.81 | 2,119,511.81 | 1,941,481.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 276,001.00 | 88,209.86 | 364,210.86 | 364,210.86 | 361,210.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 40,000.00 | -1,183.01 | 38,816.99 | 38,816.99 | 34,486.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,086,501.00 | 2,998,437.42 | 4,084,938.42 | 4,084,938.42 | 3,727,322.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 61,138,014.00 | 10,721,959.86 | 71,859,973.86 | 71,859,973.86 | 63,372,321.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | c1) Servicios Básicos | 40,704,000.00 | 13,651,663.47 | 54,355,663.47 | 54,355,663.47 | 50,733,026.19 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | c2) Servicios de Arrendamiento | 6,213,001.00 | -3,327,175.73 | 2,885,825.27 | 2,885,825.27 | 2,407,790.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||
31 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 977,004.00 | -245,254.68 | 731,749.32 | 731,749.32 | 543,572.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 627,001.00 | 71,818.96 | 698,819.96 | 698,819.96 | 635,364.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,062,001.00 | 2,667,065.64 | 3,729,066.64 | 3,729,066.64 | 3,271,464.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,510,000.00 | -1,810,335.82 | 699,664.18 | 699,664.18 | 466,869.18 | -0.00 | |||||||||||||||||||
35 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 195,006.00 | 11,920.76 | 206,926.76 | 206,926.76 | 206,926.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | c8) Servicios Oficiales | 150,001.00 | 115,103.66 | 265,104.66 | 265,104.66 | 265,104.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | c9) Otros Servicios Generales | 8,700,000.00 | -412,846.40 | 8,287,153.60 | 8,287,153.60 | 4,842,203.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,475,000.00 | -258,866.79 | 3,216,133.21 | 3,216,133.21 | 3,216,133.21 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 150,000.00 | -10,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d4) Ayudas Sociales | 450,000.00 | -43,055.18 | 406,944.82 | 406,944.82 | 406,944.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,875,000.00 | -205,811.61 | 2,669,188.39 | 2,669,188.39 | 2,669,188.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,175,005.00 | 326,083.71 | 1,501,088.71 | 1,501,088.71 | 1,371,022.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 200,002.00 | 47,953.47 | 247,955.47 | 247,955.47 | 226,674.97 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 15,001.00 | -7,140.67 | 7,860.33 | 7,860.33 | 7,860.33 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 500,000.00 | -292,551.72 | 207,448.28 | 207,448.28 | 207,448.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 460,000.00 | 577,824.63 | 1,037,824.63 | 1,037,824.63 | 929,039.63 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 6,455,253.00 | 571,961.69 | 7,027,214.69 | 7,027,214.69 | 7,027,214.69 | -0.00 | |||||||||||||||||||
76 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 6,455,253.00 | 571,961.69 | 7,027,214.69 | 7,027,214.69 | 7,027,214.69 | -0.00 | |||||||||||||||||||
83 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||