ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
отделсотрудникметрикицель на сентябрьфакт сентябрьключевые задачи (сентябрь)квадрант СЛстильчастота контролямодель ОСкомментарий / риски
2
продажиаутсорс ОПвыручка заказы40 089 721 ₽: WB 39 431 224 ₽; Ozon 82 400 ₽; Яндекс.Маркет 576 097 ₽. Сумма заказов по трём каналамвнешний подрядчик, 1 еженедельный + ежедневные 15-минутки

Источник: Продажи 3.0, D6:D8. Заказы не равны выкупам и поступлениям ДДС. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sn8fS-BILCJOtR6f6ze5RLm9XygP9pcmLiK50ZCrGSM/edit#gid=951887291
3
выручка выкупы3527616831 430 653 ₽; 28 204 шт. План по рублям выполнен на 89,1%, по штукам на 98,1%Источник: финансы, слайды 6–7. План 35 276 168 ₽ / 28 739 шт; факт 31 430 653 ₽ / 28 204 шт. https://docs.google.com/presentation/d/1cOx6OYC7qo_W7LQAjplqQ0_nyMX1KicHGqrgoBxHRvI/edit
4
маржа 2, %19,20% по предварительному плану ОПиУ21,16%; 6 650 216 ₽. Предварительный ОПиУИсточник: финансы, слайд 7. Факт FBS в ОПиУ заменён планом; налоги ещё предварительные. https://docs.google.com/presentation/d/1cOx6OYC7qo_W7LQAjplqQ0_nyMX1KicHGqrgoBxHRvI/edit
5
выручка в неликвидеНет подтверждённого факта за сентябрь
6
оборачиваемость на МПНет подтверждённого факта за сентябрь
7
продуктТимур Журавель% продуктов матрицы с Маржой 2 выше порогаДоля продуктов выше порога не рассчитана. В планинге есть другая метрика: маржа новинок WB до рекламы 35,1%Переданы в производство 23 макета полотенец; утверждён чай; подготовлены план новинок и обновлённая матрица; заведены бюджет отдела и контроль тестовой рекламы. План и метрики требуют утверждения с Любой (демо 1:36:40–1:44:33)маржа матрицы Ozon 18% до ДР → минусовой канал; нужно пересогласовать

Метрика доли матрицы выше порога отсутствует. Маржа новинок до рекламы не заменяет эту долю или Маржу 2. Продукт 3.0, строка 6
8
объем выручки по категориям новинок194 124 ₽ совокупно по WB и Ozon; разбивки по категориям нет. В продажах новинки WB по заказам 259 859 ₽, это другая базаПродукт 3.0: выручка WB по продажам + Ozon по чистым заказам. Продажи 3.0: WB по заказам. Сопоставлять только после согласования базы
9
цена запуска одной успешной карточкиНет расчёта цены успешного запуска. Расходы и критерий успешности не сведеныНа демо 1:18:11–1:19:12 договорились отдельно учитывать тестовые штрафы продукта. Они увеличивают стоимость тестирования
10
товародвижениеАлександр НикитинOTIF ФБС (часы)цель по OT
цель по IF
цель OTIF		Сборочные задания ФБС: среднее трёх площадок 98,53%; WB 99,1%, ЯМ 96,2%, Ozon 100%. Полный OTIF не измеренОтгружены предоставленные SKU Ozon FBO/FBS; подключён TopSeller; организован регулярный забор возвратов WB. Остатки и ограничения Яндекс.Маркета не решены (демо 1:21:37–1:26:50)с октября добавить метрику «деньги в недоступном товаре»

Источник: демо 1:05:35–1:06:57 объясняет среднее трёх каналов. Среднее не взвешено количеством заданий; OT и IF отдельно не указаны. https://docs.google.com/presentation/d/1-InaRqaK0wllqFzEhMsy1bnaJcU2TW-RZWk724I3f8o/edit
11
OTIF ФБО (СЦ, часы/дни)цель по OT
цель по IF
цель OTIF		Полный OTIF ФБО не рассчитан. Есть недельные данные приёмки СЦ, отдельного месячного OT×IF нетПоказатель сборки ФБС нельзя переносить в OTIF ФБО. Требуются даты обещанной и фактической приёмки и полнота каждой поставки
12
штрафы площадок (руб/мес)200000535 363 ₽ без тестовых карточек. Всего 552 280,05 ₽, включая 16 917 ₽ тестовых штрафов продуктав августе 47к, сейчас ~100к; считать вместе с полифул

Источник: слайды 2 и 5; демо 1:17:28–1:18:44. Разница общих штрафов и метрики Александра относится к тестовым карточкам. https://docs.google.com/presentation/d/1-InaRqaK0wllqFzEhMsy1bnaJcU2TW-RZWk724I3f8o/edit
13
закупки и логистикаТатьяна НефляшеваOTIF до складаНет полного OTIF. В планинге закупок опоздание поставки в сентябре 6 дней; это отдельный показательВ презентации названы задачи сентября: снабдить производство по матрице; составить план закупки до конца года; изменить работу с Честным знаком под маркетплейс. По демо снижена закупочная цена шоколада и обновлены карточки. Выполнение остальных задач отдельно не подтвержденоЗакупки 3.0, N30: задержка 6 дней. Это не доля полных поставок в срок
14
снижение/удержание себестоимости (вместе с доставкой до склада)Себестоимость по слайду 2, август → сентябрь: шоколад WB 104,03 → 105,96 ₽; шоколад Ozon 108,28 → 110,27 ₽; полотенце 420: 343,04 → 372,39 ₽; полотенце 480: 391,17 → 422,00 ₽; набор 420 в сентябре не закупали; набор 480: 902,00 → 836,60 ₽. Полная себестоимость с доставкой отдельно не подтвержденаИсточник: презентация Тани, слайды 2, 4, 5. Снижение закупочной цены шоколада на 12% не равно снижению месячной себестоимости: шубер и ложемент подорожали. По полотенцам курс вырос с 76,4 до 84,2 ₽/$; цена 420 осталась 4,49 $, цена 480 снизилась с 5,12 до 5,02 $. Проценты на слайде рассчитаны как август / сентябрь; #VALUE! у набора 420 означает отсутствие закупки, не числовой факт. Закупки 3.0, N7: переплата к базе 366 849 ₽. https://docs.google.com/presentation/d/19_49TnUmcW9DEQ1BaOAhcdsBb15vT2vG/edit
15
оптимизация условий работы с поставщиками: отсрочки → предложение Маши оставить это как разовый бонус, не как метрику37,0% закупки оплачено не раньше приёмки; 3 300 000 ₽ в пределах 3 дней, 5 624 025 ₽ предоплатой. Строгая отсрочка после приёмки 0 ₽Закупки 3.0, N6 и N13:N15. Оплата в пределах 3 дней входит в текущую метрику, но не равна постоплате. Новые пороги октября ещё согласуются
16
оборачиваемость товара на ФФНет подтверждённого значения за сентябрь
17
аналитика--Отдельный отчёт аналитика не представлен
18
финансы-отклонение от ДДСРасходы ДДС ниже прогноза на 5 123 234 ₽, или 16,7%. Операционный поток: план −12 470 817 ₽, факт −3 503 852 ₽; отклонение +8 966 965 ₽Передача финансовых дел Полине, Румии и Наталье; подготовлены предварительные ДДС и ОПиУ; работа по финансированию и обязательным платежам. Статус завершения передачи отдельно не зафиксирован (демо 00:19–02:51)Источник: Финансы 3.0, N6/N13:N15; финансовая презентация, слайды 3–5. 16,7% по расходам и +8,97 млн ₽ по операционному сальдо имеют разные знаменатели. https://docs.google.com/presentation/d/1cOx6OYC7qo_W7LQAjplqQ0_nyMX1KicHGqrgoBxHRvI/edit
19
закрытие пакета управленческой отчётностиНа демо 09.10 ОПиУ предварительный. Финальные ОПиУ и баланс закрываются к 15 числу; ДДС еженедельно по понедельникамДемо 02:18–02:51: финальные ОПиУ и баланс к 15 числу, предварительный ОПиУ к демо. Старое требование до 5 числа не соответствует названному ритму
20
план/факт по выведенным дивидендамПлан и факт дивидендов за сентябрь отдельно не подтверждены
21
бизнес ассистентПолина Крутоголововаэффективность Числовой факт эффективности не задан. На демо Полина представила финансовый блок и приняла координацию разбора товарного учётаПредставила финансовый блок; получила задачу объединить участки закупки, товародвижения и бухгалтерии при разборе отрицательных остатков. Это новая задача октября (демо 1:03:16–1:04:41)Полина координирует стык, но не подменяет владельцев: Таня до приёмки, Александр после приёмки, Наталья выгрузка и закрытие в 1С (демо 33:55–35:11; 1:03:16–1:04:41)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100