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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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Orden de CompraFINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA ARREGLO DE ESCENARIO MUNICIPAL.13/1/202500000002HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaFONDO MUNICIPAL. ARREGLO Y MANTENCION DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. CUENTA CONTABLE: 215-29-05-9999. PRESUPUESTO $80.300 80.300 OC 02.pdf 00000006
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Orden de CompraALIMENTACION Y BEBIDAS PARA FERIA DE LA ASOCIATIVIDAD A EFECTUARSE EL DIA 17/01/202516/1/202500000008GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaACTIVIDAD MUNICIPAL INSERTA EN PROGRAMA DE VERANO 2025 131.970 OC 08.pdf 00000027
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Orden de CompraSE REQUIERE SERVICIO DE ENCARPADO, VALIDO POR 10 DIAS, PARA FUNCIONAMIENTO DE FERIA ARTESANAL DE VERANO 2025 - 2 CARPAS DE 25 MTS DE LARGO16/1/202500000009DARIO ANSELMO SOTO GONZALEZ011988193-5No aplicaFUNCIONAMIENTO FERIA DE VERANO (ARTESANIA) 190.000 OC 09.pdf 00000015
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Orden de Compra16/1/202500000010HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No aplicaPRESUPUESTO MUNICIPAL, PINTADO DE CALLES 39.000 OC 10.pdf 00000008
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Orden de CompraFONDO MUNICIPAL16/1/202500000011
GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN
076864324-5No aplicaPUNTO LIMPIO 29.000 OC 11.pdf 00000025
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Orden de CompraFONDOS PRESUPUESTARIO MUNICIPALES17/1/202500000012AGROVETERINARIA SANTA LUCIA SPA077582278-3No aplicaINSUMO VETERINARIO PARA ACTIVIDAD DE MUNICIPIO EN TERRENO A EFECTUARSE EL 23 DE ENERO 100.000 OC 12.pdf 00000024
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Orden de CompraALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA FIESTA DE LOS 80 Y 90 A EFECTUARSE EL DÍA 18/01/202517/1/202500000013GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaACTIVIDAD MUN ICIPAL INSERTA EN PROGRAMA DE VERANO 2025 131.970 OC 13.pdf 00000028
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPAL20/1/202500000016GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaMATERIAL DE OFICINA PARA ASESOR JURIDICO 64.130 OC 16.pdf 00000035
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Orden de Compra20/1/202500000017MIRNA MORENO MELLA006843964-7No aplicaFONDOS MUNICIPALES, GALVANO PARA FUNCIONARIO AL RETIRO 64.260 OC 17.pdf 00000038
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Orden de CompraCOMPRA DE 4 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA STOCK DE ASISTENCIALIDAD20/1/202500000018JONATAN HUILLIPAN ROCA015226230-2No aplicaFONDOS MUNICIPALES, MONTO $200.260.- 200.260 OC 18.pdf 00000037
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES23/1/202500000032MIRIAM CASTILLO VIDAL011988173-0No aplicaSOLICITA ADQUISICION DE SERVICIOS DE COCTELERIA, ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION Y EVENTOS 100.000 OC 32.pdf 00000060
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Orden de CompraMATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION LUGAR FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE VERANO EN RECINTO LICEO MARIA AURORA GUIÑEZ.23/1/202500000033GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaESCUELA DE VERANO AÑO 2025, 40 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DESDE EL 13/01/2025 HASTA EL 14/02/2025 150.000 OC 33.pdf 00000047
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Orden de CompraALIMENTACION E HIDRATACION PARTICIPANTES DE OBRA DE TEATRO ´PUREN ENTRE LIBROS Y SUEÑOS´ MONTO $100.00028/1/202500000049GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaACTIVIDAD INSERTA EN PROGRAMA DE VERANO 2025 DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 A REALIZARSE EN TEATRO MUNICIPAL MALU GATICA 100.000 OC 49.pdf 00000063
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Orden de CompraRECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD MONTO $75.80028/1/202500000050GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaACTIVIDAD INSERTA EN PROGRAMA DE VERANO 2025 DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 A REALIZARSE EN TEATRO MUNICIPAL 75.800 OC 50.pdf 00000064
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Orden de CompraFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. CUENTA CONTABLE 214-05-99-200 ITEM MATERIALES DE OFICINA MONTO $96.78428/1/202500000051GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No aplicaSE REQUIERE INSUMOS DE IMPRESORAS Y MATERIALES 96.784 OC 51.pdf 00000059
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Orden de CompraRECONOCIMIENTOS PARA OBRA DE TEATRO ACTIVIDAD DE VERANO FONDOS MUNICIPALES MONTO $106.00030/1/202500000055CARMEN GLORIA SILVA OLAVE011450946-9No aplicaBOUQUET DE FLORES PARA PARTICIPANTES OBRA DE TEATRO PUREN ENTRE LIBROS Y SUEÑOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 105.999 OC 55.pdf 00000070
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