Draft Casecading 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	CASCADING PENCAPAIAN SASARAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023
2	Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara
3
4	No.	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Indikator Sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Target Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Usulan Pagu Anggaran Sub Kegiatan (Rp)	Pagu Indikatif Sub Kegiatan	Bidang Pengampu
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20

6	1				Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penyediaan	12 bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.573.100.000	1.402.450.000	Bagian Tata Usaha
7	2				Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		12 bulan	Administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya peralatan dan perlebgkapan kantor	12 bulan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	2.308.216.500	2.158.786.500
8										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12 bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	182.030.000	149.430.000
9	3				Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		12 bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya cetakan dan penggandaan	1 paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1.542.784.400	199.934.260
10	4		Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan RSUD yang diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi minimal 20 jam pertahun	60%	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah	30%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah	60%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan RSUD Serpong Utara yang diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi minimal 20 jam pertahun	1 paket	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan RSUD Serpong Utara yang diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi minimal 20 jam pertahun	34 orang	170.000.000	100.000.000	BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN ( Seksi Pelayanan Keperawatan)
11	5				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar	90%	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Pemenuhan Sarana Keperawatan	81,60%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Sarana Keperawatan	90%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Keperawatan	11 Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Linen)	Jumlah Pengadaan alat/ bahan untuk kegiatan kantor	1 Paket	179.640.000	120.000.000
12	5					90%	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Pemenuhan Sarana Keperawatan	81,60%		Pemenuhan Sarana Keperawatan	90%		Jumlah Pengadaan Alat Keperawatan	11 Paket	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	1 Paket	95.425.000	40.000.000
13	6				Persenstase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah	12 bulan	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Terlaksananya Rujukan Parsial	100%	Pemenuhan Upaya Kesehatab Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Rujukan Parsial	12 bulan	Penyiapan Perumusan dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pasien yang mendapatkan Rujukan Partial Rumah Sakit	1 paket	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jumlah pasien yang mendapatkan Rujukan Partial Rumah Sakit	1 Paket	200.000.000	73.973.795
14	7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah	100%	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Jumlah Publikasi Adventorial dan Media Informasi, Bahan Pendukung Promosi Kesehatan di RSUD	100%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Publikasi Adventorial dan Media Informasi, Bahan Pendukung Promosi Kesehatan di RSUD	3 Paket	Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Adventorial dan Media Informasi, Bahan Pendukung Promosi Kesehatan di RSUD	3 Paket	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Publikasi Adventorial dan Media Informasi, Bahan Pendukung Promosi Kesehatan di RSUD		151.060.000	100.000.000	Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan ( Seksi Pelayanan medis dan Non Medis)
15	8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	82%	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah yang mendapat pembinaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	75,12%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 Paket	Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 Paket	Pelaksananaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		312.955.000	200.000.000
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100