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幼兒園收入明細與人事成本支出分析
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幼兒園名稱：
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一、幼兒園收入明細
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學期收托月數
(如6個月)		6備註→粉色欄位必填，其餘欄位由公式自動帶出
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適用年齡層大班(5歲)中班(4歲)小班(3歲)幼幼班(2歲)
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半日班全日班半日班全日班半日班全日班半日班全日班
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收費項目收費期間收費數額收費數額收費數額收費數額
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學費一學期與教保服務直接相關，用以支付幼兒園教保及人事所需之費用
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雜費□學期
□月		與教保服務間接相關，用以支付幼兒園行政、業務、基本設備、土地、建築物租賃費或其他人事費用
10
代
辦
費		材料費□學期
■月		輔助教學所需之繪本、教學素材及文具用品等費用；其不得支應於購置才藝(能)教學用品
11
活動費□學期
■月		配合教學主題或節慶辦理活動所需之相關費用；其不得支應團體旅遊及才藝(能)學習活動等費用
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午餐費□學期
■月		午餐食材、廚(餐)具及燃料費等
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點心費□學期
■月		每日上、下午點心之食材、廚(餐)具及燃料費等
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全學期總收費不含交通費及延長照顧費
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二、教職員工薪資核給規定
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序號職稱預計聘用人數核給薪資規定
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本俸全年 津貼/獎金雇主支出勞健保合計(每人)總計備註(津貼、獎金等支給方式請在此說明)
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金額月小計項目金額月小計項目金額月小計
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1園長13000012360,000各項津貼5,000 12 86,000 勞保1,323 12 43,620 489,620 489,620 行政津貼5000元，獎金含端午獎金2000元，中秋獎金2000元，年終獎金20000元，每年文康活動費2000元
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獎金24,000 1 健保1,052 12
→紅字為範例，公式有拉到這格，請刪除紅字後填寫
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職工福利2,000 1 勞退1,260 12
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2教師0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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3教保員0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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4職員0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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5司機0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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6廚工0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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7護理人員0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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8工友0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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9欄位不足請自行增列0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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10欄位不足請自行增列0各項津貼0 勞保0 0 0
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獎金健保
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職工福利勞退
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預估全年人事支出
總計		489,620 ←新設幼兒園之教職員人事經費，應占當年度全園實際總收入之40%以上
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三、幼兒園年度總收入與人事成本支出分析
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預估招生人數預估全年總收入預估人事成本佔
總收入比例
新設幼兒園之教職員人事經費，應占當年度全園實際總收入之40%以上		教保服務人員支出佔人事成本總支出比例
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學生數
(以全日班計)		大班(5歲)中班(4歲)小班(3歲)幼幼班(2歲)合計幼生人數
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小計00#DIV/0!100%
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承辦人：園長：負責人：
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