ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управлiння культури Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
6/26/2023№31аг
7
ПАСПОРТ
8
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
9
10
1.1000000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
12
2.1010000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
14
3.101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек0551100000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань3 690 608,00гривень, у тому числі загального фонду3 667 600,00гривень та
17
спеціального фонду-23 008,00гривень.
18
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 03.11.2022 р. № 2710- ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік», із змінами, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними змінами, розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 №65рр «Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік», із змінами.
21
22
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
23
№ з/пЦіль державної політики
26
1Формування сучасного бібліотечного середовища в публічних бібліотеках з високим рівнем конфортності, надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотеки.
27
28
7. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
30
31
8. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
35
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
36
37
9. Напрями використання бюджетних коштів
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
40
41
12345
43
1Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.3 667 600,0023 008,003 690 608,00
44
УСЬОГО3 667 600,0023 008,003 690 608,00
45
46
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
47
гривень
48
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
49
50
12345
52
Усього
53
54
11. Результативні показники бюджетної програми
55
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
56
1234567
58
0затрат
59
1Кількість установод.статут закладу1,000,001,00
60
1у тому числі бібліотекод.статут закладу13,000,0013,00
61
1ставки - всьогоод. штатний розпис на 2023 рік39,000,0039,00
62
0продукту
63
1число читачівосіб план на 2023 рік4 000,000,004 000,00
64
1бібліотечний фондтис.грн.план на 2023 рік70,500,0070,50
65
1поповнення бібліотечного фондутис. примірниківплан на 2023 рік0,040,000,04
66
1списання бібліотечного фондутис. примірниківплан на 2023 рік196,650,00196,65
67
1кількість книговидачод.план на 2023 рік160 000,000,00160 000,00
68
1фонд бібліотечнийтис. примірниківплан на 2023 рік0,490,000,49
69
0ефективності
70
1кількість книговидач на одного працівника (ставку),од.розрахунок4 102,560,004 102,56
71
1середні затрати на обслуговування одного читачагрн.розрахунок916,905,75922,65
72
0якості
73
1динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок7,900,007,90
74
1динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок55,200,0055,20
75
76
Начальник Управління культури Бахмутської міської радиІрина БУЛГАКОВА
77
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
78
ПОГОДЖЕНО:
79
Фінансове управління Бахмутської міської ради
80
(Назва місцевого фінансового органу)
81
82
Т.в.о. начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
83
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
84
6/26/2023
85
(Дата погодження)
86
М.П.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107