BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08130323032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення права користування пільгами окремими категоріями громадян з оплати послуг зв'язку
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку67930,000,0067930,0062928,530,0062928,53-5001,470,00-5001,47
26
Усього67930,000,0067930,0062928,530,0062928,53-5001,470,00-5001,47
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які користуються послугами зв’язку
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки67930,000,0067930,0062928,530,0062928,53-5001,470,00-5001,47
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1обсяг видатків на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язкугрн.розрахунок67930,000,0067930,0062928,530,0062928,53-5001,470,00-5001,47
44
Продукту
45
2кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (користування телефоном)осібзвіт60,000,0060,0055,000,0055,00-5,000,00-5,00
46
Ефективності
47
3середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку (користування телефоном)грн.звіт94,350,0094,3595,350,0095,351,000,001,00
48
Якості
49
4питома вага пільговиків, які отримали пільгові послугивідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
50
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
51
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
52
1234
53
Затрат
54
1обсяг видатків на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язкугрн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникла у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які користуються послугами зв’язку
55
Продукту
56
2кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв’язку (користування телефоном)осібРозбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникла у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які користуються послугами зв’язку
57
Ефективності
58
3середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв’язку (користування телефоном)грн.Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникла у зв'язку із підвищенням ціни на послуги зв’язку.
59
Якості
60
4питома вага пільговиків, які отримали пільгові послугивідс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
61
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
62
Аналіз стану результативних показників свідчать про зменшення кількості осіб, які користуються послугами зв’язку. Показник продукту відповідає кількості пільговиків, які були відображені підприємством в розрахунку видатків на відшкодуванні витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян. Протягом року відбулось зростання ціни на послуги зв’язку. Показники якості виконано в повному обсязі.
63
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
64
За бюджетною програмою за КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» в місцевому бюджеті на 2024 рік затверджено кошти в сумі 67930,00 грн. Касові видатки становлять 62928,53 грн.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Бюджетна програма «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою надання гарантованих державою пільг.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту.
65
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
66
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
67
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
68
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100