BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01131603160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потебують сторонньої допомоги
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення надання соціальних гарантій жінкам та чоловікам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги1030000,000,001030000,00956960,840,00956960,84-73039,160,00-73039,16
26
Усього1030000,000,001030000,00956960,840,00956960,84-73039,160,00-73039,16
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. В 2024 році поштовий збір не сплачувався, так як виплата компенсації всім мешканцям та мешканкам виплачувалися на особисті рахунки.
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки1030000,000,001030000,00956960,840,00956960,84-73039,160,00-73039,16
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугигрн.Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки430000,000,00430000,00721913,430,00721913,43291913,430,00291913,43
44
2обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугигрн.Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки600000,000,00600000,00235047,410,00235047,41-364952,590,00-364952,59
45
Продукту
46
3Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги осібПрограма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки60,000,0060,0015,000,0015,00-45,000,00-45,00
47
4Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги осібПрограма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки43,000,0043,0042,000,0042,00-1,000,00-1,00
48
Ефективності
49
5середня вартість компенсації на одного мешканцягрн.розрахунок10000,000,0010000,0017188,420,0017188,427188,420,007188,42
50
6середня вартість компенсації на одну мешканкугрн.розрахунок10000,000,0010000,0015669,830,0015669,835669,830,005669,83
51
Якості
52
7питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсаціївідс.Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
53
8питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсаціївідс.Програма соціального захисту населення Мереф'янської міської ради на 2023-2025 роки100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
54
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
55
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
56
1234
57
Затрат
58
1обсяг коштів на виплату мешканцям компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугигрн.Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадян, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
59
2обсяг коштів на виплату мешканкам компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугигрн.Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень громадянок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
60
Продукту
61
3Кількість мешканок, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги осібПояснення розбіжностей: зменшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканок
62
4Кількість мешканців, які отримують компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги осібПояснення розбіжностей: збільшення показника відбулося в зв'язку з фактичною кількістю звернень від мешканців
63
Ефективності
64
5середня вартість компенсації на одного мешканцягрн.Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
65
6середня вартість компенсації на одну мешканкугрн.Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
66
Якості
67
7питома вага виплаченої компенсації мешканцям, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсаціївідс.Відхилень не має
68
8питома вага виплаченої компенсації мешканкам, які надають соціальні послуги до нарахованої суми компенсаціївідс.Відхилень не має
69
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
70
Виплата проводилась за рахунок коштів місцевого бютжету на виплату за надання соціальних послуг громадянам похилого віку , особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.Фінансування бюджетної програми проведено в повному обсязі.
Розрахунки здійснювалися відповідно до методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг в залежності від фактичної кількості звернень мешканців та мешканок, по яким приймалися рішення про призначення або відмову у наданні компенсації за соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
71
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
72
Проаналізувавши виконання бюджетної програми можно зробити висновок, що у 2025 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Був забезпечений соціальний захист громадян, які потребують сторонньої допомоги, сприяє покращенню умов їх проживання, враховуючи їх індивідуальні життєві потреби.
73
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
74
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
75
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
76
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
77
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100