ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MISURAGEN \ SPECDESCRIZIONETIPO DI MISURATIPO DI OBIETTIVO STRATEGICOOBIETTIVI AL
31.12.2026		KAY INDICATOROUTPUTRESPONSABLEINFORMEDCONSULTEDTEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURASPIEGAZIONESVILUPPO MISURA AL
31.12 2027		SVILUPPO MISURA AL
31.12 2028
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WHISTLEBLOWINGGeneraleAttuazione delle procedure in materia di whistleblowingOrganizzativa - normativaConsolidare le pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesseAdeguamento procedura a nuove linee guida ANAC di cui Delibera n° 478 del 26 novembre 2025Approvazione nuova proceduracomunicazione via mail circa la nuova procedura da adottareRPCTOrgano Amministraivo

Sindacati		Odv, OIVentro il
30.06.2026		Il RPCT consulta gli esperti in materia OIV e OdV e poi riferisce all'Organo Amministrativo//
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WHISTLEBLOWINGGeneraleAttuazione delle procedure in materia di whistleblowingOrganizzativa - normativaConsolidare le pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesseAdeguamento procedura a nuove linee guida ANAC di cui Delibera n° 478 del 26 novembre 2025Approvazione nuova procedurabozza nuova proceduraOrgano AmministrativoSindacatiRPCT, Odv, OIVentro il
30.06.2026		L'Organo Amministrativo consulta il RPCT e gli esperti in materia OIV e OdV per predisporre la Bozza della nuova procedura e la trasmette ai Sindacati//
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WHISTLEBLOWINGGeneraleAttuazione delle procedure in materia di whistleblowingOrganizzativa - normativaConsolidare le pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesseAdeguamento procedura a nuove linee guida ANAC di cui Delibera n° 478 del 26 novembre 2025Approvazione nuova proceduraapprovazione nuova proceduraOrgano AmministrativoSindacatiRPCT, Odv, OIVentro il
30.11.2026		L'Organo Amministrativo consulta il RPCT e gli esperti in materia OIV e OdV per valutare eventuali osservazioni dei sindacati, e poi approva la procedura che viene trasmessa ai SindacatiFormazione almeno 50& dei dipendentiFormazione ulteriore 50 % del personale
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WHISTLEBLOWINGGeneraleAttuazione delle procedure in materia di whistleblowingControlloConsolidare le pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesseControllo sull'attuazione della proceduraRilevazione di tutte le segnalazioni ricevute e rispetto tempi/proceduraComunicazione via mail all'organo amministrativo del numero di segnalazioni ricevuteRPCTOrgano Amministrativo/entro il
30.11.2026		Il RPCT rileva il numero di segnalazioni ricevute, e lo comunica ad Organo AmministrativoControllo sull'attuazione della proceduraControllo sull'attuazione della procedura
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CODICE DI COMPORTAMENTOGeneraleRegole di comportamento dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenzaOrganizzativa - normativaGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTValutazione su adozione di apposito codice integrativo di quello etico, senza attuazione DPR 62/2013Decisione circa la decisione da assumereComunicazione via mail all'organo amministrativo della proposta di decisione RPCTOrgano AmministrativoOdv, OIVentro il
30.11.2026		Il RPCT consulta gli esperti in materia OIV e OdV e poi comunica all'Organo Amministrativo la proposta di decisioneAdozione di nuovo codice di comportamentoFormazione su nuovo codice di comportamento
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FORMAZIONEGeneraleFormazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenzaOrganizzativa - normativaGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTFormazione su anticorruzione e trasparenza per responsabili ufficiFormazione di responsabili uffici, personale amministrativoVerbale di formazioneResponsabile Ufficio amministrativoRPCTSoggetto formatoreentro il
30.11.2026		Il Responsabile Ufficio amministrativo consulta il Soggetto formatore al quale affidare la formazione e poi informa il RPCTFormazione del personale rimanente/
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PANTOUFLAGEGenerale
Trattasi della attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nei termini illustrati dall’ANAC		Organizzativa - normativaGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTVerifica delle clausole di divieto di pantouflage all’interno di tutti gli avvisi di selezioneIl numero degli avvisi nei quali non sono inserite le clausole deve essere pari a Zero/Responsabile Ufficio amministrativo//Ad evento, ogni volta che viene pubblicato un avviso di selezionel Responsabile Ufficio amministrativo verifica per ogni singolo avviso che sia inserita la clausola del divieto di pantouflageVerifica delle clausole di divieto di pantouflage all’interno degli avvisi di selezione
Verifica delle clausole di divieto di pantouflage all’interno degli avvisi di selezione
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PANTOUFLAGEGenerale
Trattasi della attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nei termini illustrati dall’ANAC		ControlloGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTVerifica a campione delle clausole di divieto di pantouflage all’interno di tutti gli avvisi di selezioneIl numero degli avvisi nei quali non sono inserite le clausole deve essere pari a Zeroverbale di controlloRPCTResponsabile Ufficio amministrativo/entro il
30.11.2026		Il RPCT verifica a campione che gli avvisi contengano la clausola del diviento di pantouflage, e lo comunica al Responsabile Ufficio amministrativoVerifica delle clausole di divieto di pantouflage all’interno di tutti gli avvisi di selezioneVerifica delle clausole di divieto di pantouflage all’interno di tutti gli avvisi di selezione
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CONTGROLLO SUI PRECEDENTI PENALIGenerale Controllo sui precedenti penali dei membri di commissioni esaminatriciOrganizzativa - normativaGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTAcquisizione dichiarazioni membri commissione esaminatriceDichiarazione dei componenti della commissione esaminatrice/Responsbaile Ufficio amministrativo//Ad evento, ogni volta che viene nominata una commissione esaminatriceIl Responsabile Ufficio amministrativo acquisisce le dichiarazioni dai membri della commissione esaminatriceVerifica a campione della veridicità delle dichiarazioniVerifica a campione della veridicità delle dichiarazioni
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CONTGROLLO SUI PRECEDENTI PENALIGenerale Controllo sui precedenti penali dei membri di commissioni esaminatriciControlloGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTVerifica a campione delle dichiarazioni dei membri della commissione esaminatriceIl numero delle dichiarazioni assenti deve essere pari a ZeroVerbale di controlloRPCT//entro il
30.11.2026		Il RPCT verifica a campione che siano state acquisite le dichiarazioni
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INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'GeneraleVerifica su inconferibilità ed incompatitibilità di incarichi e di caricheControlloGarantire l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nell’ambito temporale di validità del PTPCTAcquisizione e verifica dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità
dichiarazioni insussistenza o meno cause di inconferibilità ed incompatibilitàVerbale di controlloRPCTOrgano AmministrativoOdV, OIVentro 3 mesi dal conferimento dell'incaricoIl RPCT consulta gli esperti in materia OdV ed oIVed acquisisce e verifica le dichiarazioni, informando poi dell'esito l'Organo Amministrativo//
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ADEMPIMENTO PBBLIGHI DI TRASPARENZAspecificaVerifica sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza ulteriori a quelli posti dalla legge in capo all'OIVOrganizzativa - normativaRazionalizzare la pubblicazione dei dati per una maggiore accessibilità, fruibilità e trasparenzaVerifica almeno 1 volta l'anno, oltre quella effettuata dall'OIV, circa il corretto adempimento di 1/3 degli obblighi di pubblicazione di cui alla tabella "Obblighi di Pubblicazione"Il numero degli inadempimenti deve essere pari a zeroCheck listRPCT/OIV30.11.2026Il RPCT individua le sezioni da controllare, pari almeno ad 1/3 del totale delle stesse, consulta l'esperto in materia OIV e predispone una check list, contenente l'esito dei controlliVerifica su almeno ulteriore 1/3 degli obblighi di pubblicazione (così da raggiungere un controllo di 2/3)Verifica su almeno ulteriore 1/3 degli obblighi di pubblicazione (così da raggiungere un controllo di 3/3)
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ITER APPROVAZIONE PTPCTSpecificaprocedimento della navetteRegolament.Stabilire obiettivi e misure SMART e sostenibiliRispetto della proceduraIndicazione della procedura adottata nell'ambito del PTPCTApprovazione PTPCTRPCT/Organo Amministrativoentro il
31.01.2027		il RPCT propone all'organo amministrativo la bozza di PTPCT. L'organo amministrativo la esamina e la restituisce al RPCT con eventuali osservazioni. Il RPCT recepisce le eventuali osservazioni, elabora la bozza defininita e la propone all'Organo Amministrativo per la definitiva approvazione.Rispetto proceduraRispetto procedura
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INCARICHI E NOMINEspecificaAffidamento degli incarichi e delle consulenze nel rispetto della proceduraOrganizzativa - controllo Razionalizzare la pubblicazione dei dati per una maggiore accessibilità, fruibilità e trasparenzaGarantire che prima del pagamento degli incarichi e delel consulenze siano pubblicate le informazioni di cui all'art. 15 bis D.Lgs 33/2013Numero di pagamenti effettiati senza preventiva pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 bis D.Lgs 33/2013 deve essere pari a ZeroResponsabile del pagamento///Ad evento, ogni volta che viene effettuato pagamento di incarico o consulenzaIl responsabile del pagamento prima di effettuare il pagamento verifica che siano pubblicato nella sezione amministrazione trasparente i dati di cui all'art. 15 bis D.Lgs 33/2013Garantire che prima del pagamento degli incarichi e delel consulenze siano pubblicate le informazioni di cui all'art. 15 bis D.Lgs 33/2013Garantire che prima del pagamento degli incarichi e delel consulenze siano pubblicate le informazioni di cui all'art. 15 bis D.Lgs 33/2013
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INCARICHI E NOMINEspecificaAffidamento degli incarichi e delle consulenze nel rispetto della proceduraOrganizzativa - controllo Razionalizzare la pubblicazione dei dati per una maggiore accessibilità, fruibilità e trasparenzaDecisione sulle modalità di pubblicazione degli incarichi legaliAssunzione decisioneVerbale di assunzione della decisioneRPCT/RUP28.02.2026Il RPCT consulta il RUP e assume la decisione considerando le indicazioni dell'ANAC e della giurisprudenza//
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