Vedlegg 4 Budsjett 2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Driftsbudsjett Oslo Sandvolleyballklubb				2022: 1.januar - 31.desember
2	Konto:	Driftsinntekter			Resultat 2021	Budsjett 2022	Akkumulert	Kommentarer
3	3120	Salgsinntekter tjenester, avgiftsfri				108,000
4	3123	Sponsorer (netto etter 15 % til agent)				0
5	3205	Kiosksalg				80,000
6	3206	Kiosksalg innendørs				0
7	3250	Utleie av personell, trenere, instruktører til eventer etc.
8	3251	Turneringsinntekter				140,000
9	3400	Spesielle offentlige tilskudd				90,000
10	3900	Andre driftsrelaterte inntekter				10,000
11	3901	Variable tilskudd (LAM, Søknader, 1000 baner, stiftelser etc)				35,000
12	3902	Utviklingsmidler fra NIF				10,000
13	3903	Driftstilskudd fra Oslo Kommune				34,000
14	3921	Medlemskontingenter, senior	kr 300	400	153,000	150,000	138,000	Økt antall betalende medlemmer fra 350 til 400 basert på 2020
15	3922	Medlemskontingenter, junior	kr 150	40	11,850	11,500	7,350
16	3930	Treningsavgifter	kr 1,050	200		232,500		Lagt inn drop-in 22500.
17	3932	Treningsavgift Innendørs				40,600
18	3933	Treningsavgift Junior			69,950	60,000
19	3940	Egenandeler (GBC-tur etc.)				0		Avlyst? Ja, avlyst
20	3945	Turneringsinntekter (IKKE EGNE)
21	3948	Grasrotandelen, Bingomidler etc.				40,000
22		SUM DRIFTSINNTEKTER			kr 234,800	kr 1,041,600	kr 145,350
23	Konto	Driftskostnader			Resultat 2021	Budsjett 2022	Akkumulert
24	4302	Innkjøp kioskvarer				40,000
25	4303	Innkjøp varer for videresalg (Klær etc.)				240,000
26	5000	Lønn til ansatte					289,000	Splittet på 5001-5004
27	5001	Lønn (Trenere, turneringsledere, eventer etc.)				330,000
28	5002	Lønn for lederansvar (Hovedtrener, turneringssjef etc.)				83,000
29	5004	Lønn til daglig leder				0
30	5005	Honorar for juniortreninger				60,000		Vegard Høidalen.
31	5010	Dugnadsgodtgjørelse (<8000,-/pers pr år)				24,000
32	5092	Feriepenger				0
33	5330	Styregodtgjørelse (inkl sesongavsluttende styretur)	3%			31,248		3% av budsjetterte driftsinntekter
34	6300	Leie av lokaler (Abox etc.)				10,000
35	6301	Leieutgifter innendørs				30,000
36	6420	Leie datasystemer				5,000
37	6490	Annen leiekostnad				2,000		Møtelokaler til styremøter
38	6510	Verktøy (Spader, raker, etc)				20,000
39	6540	Inventar				10,000
40	6545	Data- og streamingutstyr				25,000
41	6550	Driftsmaterialer
42	6560	Innkjøp idrettsutstyr (Nett, antenner, linjer etc.)				30,000
43	6561	Innkjøp av baller	kr 350	72		25,200
44	6590	Annet driftsmateriel				20,000
45	6600	Reparasjon og vedlikehold bygg og utstyr				24,000		Lagt inn sandrens 14000
46	6700	Revisjons og regnskapshonorar				40,000
47	6800	Kontorrekvisita				2,000
48	6860	Møter, kurs, oppdatering etc.				5,000
49	6900	Abonnementer [Netcom 4G, Web-hotell,]				10,000
50	7140	Reisekostnader				0
51	7215	Sponsorkostnader (Klubbspillere, utgifter for sponsorer etc.)				40,000		BBN + Damer Elite
52	7320	Markedsføring [trykk, annonse, reklame etc]				25,000
53	7410	Kontingenter (NVBF, Lotteritilsynet etc.)				10,000
54	7415	Påmelding serier, turneringer etc.
55	7416	Påmelding serier, turneringer etc. Innendørs				11,000
56	7417	GBC-tur				0
57	7770	Bank, kortgebyr, porto etc				10,000
58	7771	Gebyrer Buypass				0
59	7798	Annen kostnad, fradragsberettiget
60	7830	Tap på fordringer				0
61		SUM DRIFTSKOSTNAD			kr -	kr 1,162,448	kr 289,000
62		DRIFTSRESULTAT			kr 234,800	kr (120,848)	kr (143,650)
63	Konto	Finanskostnader/Inntekter			Resultat 2021	Budsjett 2022	Akkumulert
64	8040	Renteinntekter
65	8060	Valutagevinst
66	8160	Valutatap
67		BUDSJETTERT ÅRSRESULTAT			kr 234,800	kr (120,848)	kr (143,650)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100