| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI WATES | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 58,87 | 98,12% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 29,62 | 98,73% | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 3,78 | 94,50% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1uVFyDwys0cb_75cHxsb63TyogWbMIXPK?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1uVFyDwys0cb_75cHxsb63TyogWbMIXPK?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ScEajo3OGNWYImYGYhMVjo5g2PM3CN5X?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ScEajo3OGNWYImYGYhMVjo5g2PM3CN5X?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ScEajo3OGNWYImYGYhMVjo5g2PM3CN5X?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 0,78 | 78,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1gC43VyDNUrKHnY6QuIpdqly157Gz0gwA?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gC43VyDNUrKHnY6QuIpdqly157Gz0gwA?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1gC43VyDNUrKHnY6QuIpdqly157Gz0gwA?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hKgwWSh1OkkccnxdNHnx2w4xlnUWdkqh?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hKgwWSh1OkkccnxdNHnx2w4xlnUWdkqh?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hKgwWSh1OkkccnxdNHnx2w4xlnUWdkqh?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hKgwWSh1OkkccnxdNHnx2w4xlnUWdkqh?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1f-6eZwZt5AMcE99_WQ25zhAMrLc9G744?usp=sharing, | ||||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nsnxjbyy_VTo6c77qw8jtdlIuHsE0H3Z?usp=sharing, | ||||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1u7oS2oBjaUaw28DI5JTEuKSlbMJfgmO5?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19N64HFmAt6LpoJ2nEK3JPaj3khfijW56?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1votE35xOfu7t25rlywEtAyBbZ1HvqwIf?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1G9llApq6d6D4pRqZZUgsHMoI2db7XZrk?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PThLQ2UthNhuWpeTMP3rxN3bgbSU0k2s?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PEs7JR-QWKYPhk_BHZilbfPmA-cCKwFe?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1CVlfq7UNAZVR7wUNXQEM9n3hNDuuswWf?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 4,84 | 96,80% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v8-HvZo1L-bCIN1toYQWb5pLpyP2gZyV?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v8-HvZo1L-bCIN1toYQWb5pLpyP2gZyV?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v8-HvZo1L-bCIN1toYQWb5pLpyP2gZyV?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/141szXuFt6yWNvYoAkRzb2PxiRRezSoKE?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YImVCNJ02Ka4G--E9RusgtHmMKumksr6?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1MwVBrNxeqy2ajhi0oqebgpv6jCevuw4h?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1R8WOBYXQGmUvFgt-A_RO-F9OKG-fAhDJ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dLaq7EzreQVCjid764X4dx4WagzS_wts?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qAkCCiGUwZzuLJ8AhPccozUpaMMw9AAn?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1n7qXAXFWTT0OeuD99opZA2PvN2Q8X1GK?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10fWjpZg696DEU01kSjYoHyNSnwjZ3zcr?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17p7ENkQUE6E0QovvTB332nVv1LkRrkvf?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 1,84 | 91,75% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1woqrT9EZwaLH2toUZbY3A2OlNa8eH6PX?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | B | 0,67 | https://drive.google.com/drive/folders/1Cqg9FuGsylrtUAO9rtxXeQIo9vg_vSB7?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1eeMtFcPm82YHNdRs6yPKzm-iyXgtHizU?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fVPapj8awZXx1BOIZtKnTQ9d-sSLoGwE?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pUtt4DcABq9tcRRvoK_PpHe2Mwcdbgf1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GmGtPN422GjejT0EL9Mj9h8ifZmVT8pm?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
62 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UNq3Ei4517MRj4kGP_Z2NMB5Ycg82z92?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X8MBUnQVImHJq9hV51peEXwHsF2VUjlN?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17i04JeHPfmLWXBI6STQeiGGkoqsl4A2d?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QxtbiilwH2x6YEWhSmSqEmhusxVW82Lc?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mM8pgKBcTW0WJCoCTh_zjMsmT57w_K8D?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Yw2cVB1tFiFH3wJkoxHwCF40i8yzsot_?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zMAyvDs1PmbxqcMgLy8RvUCpnaZ5RWP5?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10Spjr4mb28e9MfRFt_AZnlW8NOKMDx4k?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vOZ7xypSFAnbYfpM0U9s8IIvPcenpish?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/191Uz3KGHMDvjOSpOBgqZ7s0RUWKEl9gG?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1bNl_XA8OxYb8vhCGcjuwc1udr7Q-EIUL?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
76 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZmkSSZ8mTuywpOO1V0-PP0ZO5s5sSw4f?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZmkSSZ8mTuywpOO1V0-PP0ZO5s5sSw4f?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qZ-Og-zqxmYHZGIlFeZgMetVwTgPAM5U?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qZ-Og-zqxmYHZGIlFeZgMetVwTgPAM5U?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qZ-Og-zqxmYHZGIlFeZgMetVwTgPAM5U?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qZ-Og-zqxmYHZGIlFeZgMetVwTgPAM5U?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h35ic8JjrZF94xbJYIjpqEECY5bgSiI8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h35ic8JjrZF94xbJYIjpqEECY5bgSiI8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h35ic8JjrZF94xbJYIjpqEECY5bgSiI8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h35ic8JjrZF94xbJYIjpqEECY5bgSiI8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sVdUslI3CYsyjYoYbCLaQaPNvOXYGfHg?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sVdUslI3CYsyjYoYbCLaQaPNvOXYGfHg?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sVdUslI3CYsyjYoYbCLaQaPNvOXYGfHg?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D3Sy_90P3yj_k9FSbB3KKccK_DT8f1YP?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D3Sy_90P3yj_k9FSbB3KKccK_DT8f1YP?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D3Sy_90P3yj_k9FSbB3KKccK_DT8f1YP?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D3Sy_90P3yj_k9FSbB3KKccK_DT8f1YP?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1D3Sy_90P3yj_k9FSbB3KKccK_DT8f1YP?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
100 | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||