ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0900000Служба у справах дітей Зборівської міської ради44164814
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0910000Служба у справах дітей Зборівської міської ради44164814
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1954000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація заходів, спрямованих на захист прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення релізації державної політики в сфері соціального захисту дітей
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності
35
2Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
36
3Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорущеннь
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
39
 гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Керівництво і управління у відповідній сфері, запобіганя дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї293 100,000,00293 100,00290 802,460,00290 802,46-2 297,540,00-2 297,54
45
Відхилення виникло у зв'язку з економним використанням запланованих коштів за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 15,82, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату проаці"- 23,48,КЕКВ 2210 " Предмети,матеріали та інвентар"-3,00,КЕКВ 2240 "Оплата послуг( крім комунальних)"-0,40,КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"- 383,82,КЕКВ 2273 "Оплата електроенергій"- 37,66,КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"-1529,08, КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"-304,28.
46
УСЬОГО293 100,000,00293 100,00290 802,460,00290 802,46-2 297,540,00-2 297,54
47
48
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
49
 гривень
50
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
51
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
52
12345678910
54
Усього0,000,000,000,000,00
55
56
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
57
58
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
59
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
60
12345678910111213
62
0затрат
63
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис303303,000,000,000,00
64
2чисельність дітей-сирітосібСоціальна карта громади202404,002,000,002,00
65
3чисельність дітей, позбавлених батьківського піклуванняосібСоціальна карта громади60610010,004,000,004,00
66
4чисельність дітей, які перебувють у складних життєвих обствинахосібСоціальна карта громади16016909,00-7,000,00-7,00
67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 - дітей змінили місце проживання, 2 - дітей набули статус- діти-позбавлені батьківських прав,2 - дітей відібрані від матері з позбавленням батьківських прав.
68
0продукту
69
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал реєстрації9009094094,004,000,004,00
70
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Журнал реєстрації5005061061,0011,000,0011,00
71
0ефективності
72
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок3003031031,001,000,001,00
73
2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунок1701720020,003,000,003,00
74
3витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок9809896096,00-2,000,00-2,00
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з економним використанням запланованих коштів за загальним фондом по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 15,82, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату проаці"- 23,48,КЕКВ 2210 " Предмети,матеріали та інвентар"-3,00,КЕКВ 2240 "Оплата послуг( крім комунальних)"-0,40,КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"- 383,82,КЕКВ 2273 "Оплата електроенергій"- 37,66,КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"-1529,08, КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"-304,28.
76
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2021 року відпрацьовано 94 листів, звернень, заяв та скарг, підготовлено та прийнято 61 нормативно - правових актів; витрати на утримання однієї штатної одиниці використані майже у повному обсязі.
77
78
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
79
 Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах" на 2021 рік за загальним фондом кошти у сумі 293100,00 грн, дали можливість виконати основні завдання Служби у справах дітей, визначені Положенням про Службу у справах дітей Зборівської міської ради,а саме: здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності,влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків,підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
Отже, дана бюджетна програма вважається ефективною.
80
81
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
82
83
Начальник служби у справах дітей Зборівської міської радиЛюбов ГОРБА
84
(підпис)(ініціали та прізвище)
85
86
87
Начальник Фінансового відділу Зборівської міської радиВолодимир БАГРІЙ
88
(підпис)(ініціали та прізвище)
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109