BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення активної участі чоловіків та жінок, дівчат та хлопців у розвитку олімпійських видів спорту
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)100 000,000,00100 000,0039 988,000,0039 988,00-60 012,000,00-60 012,00
15
1ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 100 000,000,00100 000,0039 988,000,0039 988,00-60 012,000,00-60 012,00
16
Економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ
34
Затрат
35
1обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів100 000,000,00100 000,0039 988,000,0039 988,00-60 012,000,00-60 012,00
36
Економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі
37
2Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів30,000,0030,0015,000,0015,00-15,000,00-15,00
38
впродовж 2025 року не проведені деякі спортивні заходи, заплановані Програмою, через збройну агресію рф
39
3Кількість мешканців громади, всього:24 429,000,0024 429,0024 429,000,0024 429,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4- в т.ч.Жінок13 302,000,0013 302,0013 302,000,0013 302,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5 - в т.ч. Чоловіків11 127,000,0011 127,0011 127,000,0011 127,000,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
Продукту
46
6кількість учасниківна загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів1 600,000,001 600,00300,000,00300,00-1 300,000,00-1 300,00
47
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану
48
7кількість жінок учасників на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів700,000,00700,00150,000,00150,00-550,000,00-550,00
49
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану
50
8кількість учасників чоловіків на загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів900,000,00900,00150,000,00150,00-750,000,00-750,00
51
Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану
52
Ефективності
53
9середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів63,000,0063,00133,290,00133,2970,290,0070,29
54
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
55
10Середня кількість учасників на 1 загальноміський масовий фізкультурно-спортивний захід, присвячений знаменним датам в житті громади, відкритому спортивному турнірі, всього.53,000,0053,0020,000,0020,00-33,000,00-33,00
56
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
57
11 - середня кількість жінок23,000,0023,0010,000,0010,00-13,000,00-13,00
58
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
59
12 - середня кількість чоловіків30,000,0030,0010,000,0010,00-20,000,00-20,00
60
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
61
Якості
62
13Динаміка збільшення кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів, присвячених знаменним датам в житті громади, відкритого спортивного турніру, всього.2,000,002,00-53,850,00-53,85-55,850,00-55,85
63
негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року
64
14у т.ч. Жінок (дівчат)2,000,002,00-46,430,00-46,43-48,430,00-48,43
65
негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року
66
15у т.ч. Чоловіків (хлопців)2,000,002,00-60,530,00-60,53-62,530,00-62,53
67
негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року
68
16Охоплення мешканців громади загальноміськими масовими фізкультурно-спортивних заходами присвяченими знаменним датам в житті громади, відкритим міським спортивним турніром, всього:30,000,0030,0018,750,0018,75-11,250,00-11,25
69
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
70
17у т.ч. Жінок (дівчат)10,000,0010,004,090,004,09-5,910,00-5,91
71
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
72
18у т.ч. Чоловіків (хлопців)20,000,0020,0014,660,0014,66-5,340,00-5,34
73
відсоток охоплення знизився через зменшення кількості учасників заходів
74
19питома вага проведених загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів, до запланованих100,000,00100,0050,000,0050,00-50,000,00-50,00
75
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
76
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
77
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
78
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
79
Видатки(надані кредити)76 690,000,0076 690,0039 988,000,0039 988,0052,140,0052,14
80
1ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 76 690,000,0076 690,0039 988,000,0039 988,0052,140,0052,14
81
Економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі
82
Ефективності
83
1середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів51,130,0051,13133,290,00133,29260,690,00260,69
84
2Середня кількість учасників на 1 загальноміський масовий фізкультурно-спортивний захід, присвячений знаменним датам в житті громади, відкритому спортивному турнірі, всього.130,000,00130,0020,000,0020,0015,380,0015,38
85
Якості
86
3Охоплення мешканців громади загальноміськими масовими фізкультурно-спортивних заходами присвяченими знаменним датам в житті громади, відкритим міським спортивним турніром, всього:10,000,0010,0018,750,0018,75187,500,00187,50
87
4питома вага проведених загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів, до запланованих16,670,0016,6750,000,0050,00299,940,00299,94
88
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
89
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
90
123456 = 5 -478 = 3 - 7
91
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
92
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
93
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
94
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
95
Інші джерелаX0,000,000,00XX
96
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
97
98
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
99
Фінансових порушень не виявлено
100
5.7 Стан фінансової дисципліни: