KZMB návrh rozpočtu 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 1 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh ročního rozpočtu
2	Návrh rozpočtu na rok 2023
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
4		schválený rozpočet 2022		očekávané plnění 2022		návrh rozpočtu na rok 2023
5			v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč
6		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	6 000	200	11 308	497	11 000	600
9	Tržby z pronájmů		2 200		2 439		2 400
10	Tržby za prodané zboží		230		1 146		1 600
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční					850
14	Fond rezervní	20		70
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	303		33		300
17	Přijaté dotace	2 529		2 639		2 833
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 065		14 505		15 303
19	Výnosy (zdroje) celkem	19 917	2 630	28 555	4 082	30 286	4 600
20
21	Spotřeba materiálu	600	80	808	100	1 100	80
22	Spotřeba energie	1 430	253	1 400	50	3 549	600
23	Prodané zboží		35		581		540
24	Opravy a udržování	150	100	126	100	100	50
25	Cestovné	20	80	8	50	10	80
26	Náklady na reprezentaci	60		457		100
27	Ostatní služby	2 617	750	7 179	2 318	6 222	1 000
28	Osobní náklady celkem	9 941	534	11 693	534	12 031	1 456
29	z toho: platy zaměstnanců	6 400	400	6 990	400	8 031	900
30	OON	1 000		1 750		650	400
31	soc. a zdrav. pojištění	2 200	134	2 480	134	2 849	140
32	zákonné sociální náklady	18		23		24
33	ostatní sociální náklady	323		450		477	16
34	Dotace - státní rozpočet	2 529		2 639		2 833
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 978		2 463		2 546	499
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	300		41		40
37	Ostatní náklady	40	50	2 040	50	2 000	50
38	Náklady celkem	20 665	1 882	28 854	3 783	30 531	4 355
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-748	748	-299	299	-245	245
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0		0		0
42
43	Datum: 24.11.2022
44	Jméno: Ondřej Dostál Podpis:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100