A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа параметров | Параметр | V1 - Месячная подписка | V2 - Годовая подписка | V1' - Месячная подписка | V3 - Сертификат "благонадежности" | Тип затрат | Комментарий | |||
2 | Суть проекта | Сервис проверки благонадежности кандидатов | |||||||||
3 | Кто за что платит | Клиенты платят за проверку кандидата | |||||||||
4 | Юнит(AvPrice), руб. | Заявка на проверку | 500,00 | 400,00 | 500,00 | ||||||
5 | Средний чек, руб в мес | 20000,00 | 192000,00 | 20000,00 | 77,13% | V1: Подписка на месяц - 40 проверок в месяц (2 проверки в день) V2: Подписка на год V1*12 со скидкой | |||||
6 | |||||||||||
7 | Переменные затраты (COGS+Tax) | 19907,58 | 43919,24 | 4291,67 | COGS - Costs of goods solds - себестоимость продаж, все то, что можно растет в месте с ростом продаж, переменные затраты | ||||||
8 | Стоимость покупателя (CAC), руб. | 18407,58 | 19199,24 | 2791,67 | переменные | Сумма затрат по каналам: Активные продажи, ЯД, email-рассылка, для V1' - сумма по каналам: ЯД, email-рассылка | |||||
9 | Обработка заявок | 300,00 | 3600,00 | 300,00 | переменные | Доступ к платным ресурсам, обработка запросов | |||||
10 | %% менеджера по продажам | 0,00 | 9600,00 | 0,00 | переменные | V1: % включены в расчет CAC, V2 - 5% | |||||
11 | Налог (УСН) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | переменные | 6 % от всех пришедших на р/с денег | |||||
12 | |||||||||||
13 | Маржа (Gross Margin, Contribution Margin) | Маржа | 92,42 | 148080,76 | 15708,33 | ||||||
14 | |||||||||||
15 | Постоянные затраты (Expenses) | 670000,00 | 745000,00 | 670000,00 | |||||||
16 | Frontend разработчик | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | постоянные | ||||||
17 | Backend разработчик | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | постоянные | ||||||
18 | Менеджер по продажам | 50000,00 | 100000,00 | 50000,00 | постоянные | ||||||
19 | Маркетолог | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | постоянные | ||||||
20 | постоянные | ||||||||||
21 | |||||||||||
22 | Зарплаты команды | 570000,00 | 645000,00 | 570000,00 | Умножаем на 1,5 из-за налогов | ||||||
23 | |||||||||||
24 | офис | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | постоянные | ||||||
25 | прочее | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | постоянные | Хостинг, банковское обслуживание, бухгалтерия | |||||
26 | |||||||||||
27 | Выходим в ноль (break even point) | 7249 | 5 | 43 | Платежей клиентов со средним чеком в месяц | ||||||
28 | |||||||||||
29 | Чтобы зарабатывать 1M руб. в месяц. прибыли | 10820 | 7 | 64 | Платежей клиентов со средним чеком в месяц сверх точки безубыточности | ||||||
30 | 18069 | 12 | 106 | Платежей клиентов со средним чеком в месяц | |||||||
31 | Ограничения | 100 | 200 | 100 | Максимальное количество обрабатываемых контактов в месяц менеджером по продажам | ||||||
32 | |||||||||||
33 | Начальные затраты/Инвестиции | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | |||||||
34 | Разрабока сайта | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | |||||||
35 | Разработка API и сборки отчетов | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |||||||
36 | Регистрация Юр.лица | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 |