1er Trimestre 2019 - CONTRALORIA - 81 X
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
2
TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
3
Resultados de auditorías realizadasLTAI_Art81_FX_2018La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6
Tabla Campos
7
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
8
20191/1/20193/31/201920191/1/2019Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/067/2019OCEG/067/2019Arqueo de CajaArqueo de Caja
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/067/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdjwdjUyctheRzKM
En caja 1: se detectó un sobrante de $242.16 pesos, Caja 4: se detecto un sobrante de 18.24 pesos, Caja 3: Se detecto un faltante de .45 centavos, de la revisión efectuada a la caja 12, la cual se encuentra en Tesorería Municipal, se detectó un sobrante de 1.95 pesos.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdjwdjUyctheRzKM
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdjwdjUyctheRzKM
a): Es necesario la implementación de efectuar pre-cortes, esto con el fin de evitr faltantes y sobrantes de caja, asimismo, generndo un control del manejo de efectivo en caja, facilitando el corte de caja final.
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
33Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
9
20191/1/20193/31/201920191/1/2019Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/109/2019OCEG/109/2019Arqueo de CajaArqueo de Caja
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/109/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc
En caja 1: No se detecto diferencia alguna en su fondo de caja.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc
Nada que manifestar
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
00Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
10
20191/1/20193/31/2019
19/10/2018 al 22/02/2019
19/10/2018 al 22/02/2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/205/2019OCEG/205/2019
Revisar Bitácora de servicios de mantenimiento de unidades y Bitácoras de Kilometraje de las 8 unidades, estado físico, choferes a cargo y su ruta diaria
Bitácora de servicios de mantenimiento por parte de la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. de las u unidades de arrendamiento, desde el 19 de octubre a la fecha, Kilometraje de las 8 unidades desde el 19 de octubre hasta la fecha; estado físico de las 8 unidades; Choferes que están a cargo de cada una de las unidades y ruta diaria de cada una de las unidades
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/236/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
1) No se cuenta con bitácora de servicios de las 8 unidades de arrendamiento por parte de la Empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V.; 2) No se cuenta co Check List de prevención y mantenimiento de los camiones de recolección de basura; 3) No se cuenta con una bitácora de entrada y salida de los camiones; 4) No se cuenta con uan bitácora de kilometraje, con respecto al consumo de combustible de las unidades.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
1) Realizar Check List de entrada y salida de las unidades, para correcto mantenimiento, resguardo y deslindr responsabilidades a terceros, 2) Llevar a cabo bitácoras de entradas y salidas, resaltando el kilometraje, consumo de gasolina y observaciones que se pudieran dar. 3) Llevar a cabo bitácora de servicios por parte de las empresa arrendadora, con la finalidd de que realicen éstos en tiempo y forma.
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
33Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
11
20191/1/20193/31/2019
4to. Trimestre 2018
4to. Trimestre
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/171/2019OCEG/171/2019
Revisión a la totalidad de las constancia<s documentales que acrediten la realización de las actividades de los centros comunitarios ubicados en Colonia Obrera, Colonia San Rafael y Colonia Nueva Esperanza
Verificación de información relacionada con la impartición de cursos y actividades a beneficio de la comunidad.
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/171/2016https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
1) Del centro comunitario la obrera, la C. Cindy Gurrola Araujo, se encontró que se impartieron cursos y talleres de zumba, soldadura, respostería, además de barbería por parte de Icatson y bisuterí por 1 misión, siendo los expedientes integrados con fotografias y listados de asistencia de personas beneficiadas, asi como apoyo en talleres, como próspera, padrón de despensas, adaptación de lentes, apoyos a personas de situación vulnerable; 2) Del Centro domunitario Nueva Esperanza, coordinadora Verónica Yesenia Contreras; Activación física Zumba, entrenamiento mixto, chicas pesada, niños fuertes, gimnasia ritmica, aerobics, como cursos y talleres de clase de guitarra, resposteria, panaderia, costura, piñatas etc.; 3) Centro Comunitario San Rafael, coordinadora Perla Margarita Ibarra Pacheco, se encontro que se impartieron cursos y talleres de ingles, computación, manualidades y b ordado, taekwondo, costura, piñatas navideñas y automaquillaje, apoyo por parte del centro para entrega e despenas por parte de DIF Municipal, etc.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y
Nada que manifestar
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
00Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
12
20191/1/20193/31/2019
01 al 31 de Enero 2019
01 al 31 de Enero 2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/169/2019OCEG/169/2019
Revisión de la documentación que acredite el ejericio de las facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal; así como la sustanciación del procedimiento de seguido al recurso de revocación en contra de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
Verificación de información relacionada con el control interno de los recibos de pagos efectuados por los ciudadanos correspondientes a infracciones, así como los presentados a las instalaciones de Barandilla de Seguridad Pública y revisión de equipo de computo al mes de enero 2019
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/169/2019
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE
Relación de informe mensual de las acciones desarrolladas en el juzgado calificdor que se integra con la informaión de Foli, número de Boleta, Juez que le toco estar en ese momento, Fecha, Nombre del detenido y Tipo de Infracción que cometió
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE
Se revisaron expedientes, un total de 340 audiencias presentadas, se observó una por una, par ver is coincidian con su informe, checando si había boletas de pago y si coicidian con su consecutivo, constatando que dicha información es correcta, asi como también con sus boletas canceladas; se checo listado de personas a disposición del juzgado calificador, mismos que son entregados de juez a juez en cda cambio de turno siendo correcta.
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
00Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
13
20191/1/20193/31/2019
01 al 31 de Enero 2019
01 al 31 de Enero 2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/109/2019OCEG/109/2019Arqueo de CajaArqueo de Caja
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/109/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fcNada que manifestar
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc
Nada que manifestar
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
00Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
14
20191/1/20193/31/2019
01 al 31 de Enero 2019
01 al 31 de Enero 2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/145/2019OCEG/145/2019
Revisión de los conceptos que evidencien el gasto público contemplado en el artículo 12 del Presupuesto de Egresos del ejercicio enero 2019, especificamente a la clasificación 2000 Materiales y Suministros a la partida 2600 Combustibles, Libriantes y Aditivos.
conceptos que evidencien el gasto público
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/145/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE
No tiene evidencia documental de contrato con el proveedor Operadora Río Coloado S de RL de CV., que abastece la gasolina y el diésel, ya que es por palabra; Entrego reporte de captura en el programa de CONTPAQI de cómo se suministra la gasolina; Entrega evidencia del mes de febrero que se implementa una bitácora para tener un mejor control para abastecer la gasolina y diésel; En dicho reporte entregado se tiene contemplado asignación por dependencia, placas en el cual se pone la unidad, notas por si quiere anexarle algo már, si se carga gasolina o diésel G/D, litos y firma. Mas no tiene para poner el nombre; Se entrega que si tiene un control y seguimiento en el ejercicio del egreso en particular, ya que la captura la hacen en el programa CONTPAQI; No utiliza una partida especial para este tipo de apoyos, ya que comento que era muy escos los casos cuando se peían y si era así se le cargaba a la dependencia que tiviera mas gasolina en su caso secretaria
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE
Seguir llevando los controles establecidos para evitar observaciones e implementar mejoras para la información clar y entendible
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
66Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
15
20191/1/20193/31/2019
4to. Trimestre 2018
4to. Trimestre 2018
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
|OCEG/196/2019|OCEG/196/2019
Seguimiento de expedientes de las asesorías legales y seguimiento de los cursos impartidos, asi como la promoción y la vinculación de otras instancias publicas y privadas par elaborar programas de cooperación que fortalezcan a las mujeres.
Seguimiento de expedientes de las asesorías legales y seguimiento de los cursos impartidos, asi como la promoción y la vinculación de otras instancias publicas y privadas par elaborar programas de cooperación que fortalezcan a las mujeres.
Artíclo 266 del Reglamento interno del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco
OCEG/237/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0
1)No se cuenta con calendarización de los cursos o talleres, además no se tiene definido al sector de la población o instituciones que serán impartidos; 2) No se lleva un seguimiento de los talleres, solo se hace por cumplir con el programa de Objetivos y Metas; 3) No se tiene un programa bien definido de cooperación que fortalezca el apoyo a las mujeres, el combate a la violencia de género y la promoción de la equidad de género.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0
1) Llevar un programa de actividades con respectiva calendarización y 2) Darle seguimiento a los talleres tanto en las instituciones, como a la población general.
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
33Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
16
20191/1/20193/31/2019
01 al 31 de Enero 2019
01 al 31 de Enero 2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/161/2019OCEG/161/2019
1) Criterios de lista de proveedores, 2) Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, 3) Control de los Gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, 4) Comprobación de que cada dependencia esstá adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, 5) El archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, 6) Criterios que tienen las dependencias para que se le utorice suministros o efectivo para eventos.
1) Criterios de lista de proveedores, 2) Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, 3) Control de los Gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, 4) Comprobación de que cada dependencia esstá adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, 5) El archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, 6) Criterios que tienen las dependencias para que se le utorice suministros o efectivo para eventos.
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/174/2019https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3kNo se encontraron inconsistencias
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k
Seguir aplicando como hsta ahora los controles establecidos por la dependencia en el manejo de sus procesos, de esta manera, siempre estarán fuera de observaciones o de caer en faltas administrativas
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
00Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
17
20191/1/20193/31/2019
01 al 31 de Enero 2019
01 al 31 de Enero 2019
Auditoría interna
Auditoria Directa
s/n
Organo de Control y Evaluación Gubernamental
OCEG/163/2019OCEG/163/2019
1) Lista y estado físico de los autobuses que tiene a su cargo, 2) Criterios de control que se lleva a cabo para un mayor resguardo de los camiones (choferes, bitácora de mantenimiento, bitácora de horarios de salida y entrada, etc.), 3) Control y bitácora de los pagos o aportaciones que realizan la instituciones educativas para el suministro de combustible o mantenimiento, 4) Cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesorería para cada camión, 5) Cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento del camión.
1) Lista y estado físico de los autobuses que tiene a su cargo, 2) Criterios de control que se lleva a cabo para un mayor resguardo de los camiones (choferes, bitácora de mantenimiento, bitácora de horarios de salida y entrada, etc.), 3) Control y bitácora de los pagos o aportaciones que realizan la instituciones educativas para el suministro de combustible o mantenimiento, 4) Cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesorería para cada camión, 5) Cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento del camión.
Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
OCEG/194/2019
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM
1) El estado físico de los camiones de la secundaria Técnica 20, ETI 37 y Primaria ]Ventura G. Tena es regular, puesto que presentan grandes cantidades de oxidación en la carrocería, ventanas y asientos quebrados y llantas muy desgastadas; 2) Los camiones de la Secundaria Técnica 27 y Primaria Elvira FAbiola Ceseña, se encuentran descompuestos, el primero desde diciembre del 2018 y el segundo desde septiembre de 2018; 3) No se cuenta con bitácora de resguardo y mantenimiento de los camiones; 4) Las aportaciones que realizan las instituciones Educativas en el suministro del combustible se lo dan al chofer; 5) No existe partida destinada para mantenimiento y reparación de los vehículos, sólo el que aporta la institución; 6) No es claro el destino de los choferes, cuando están ocupados trasportando a los alumnos.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM
1) Las aportaciones de las Instituciones Educativas par el suminsitro de combustible se realicen directamente a Tesorería Municipal y no al chofer; 2) Los choferes lleven Bitácora de entradas y salidas, así como del kilometraje y el consumo de combustible efectuado diariamente; 3) Asigrnarles una actividad específica a los choferes en los lapsos que no transportan alumnado
Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental
66Organo de Control y Evaluación Gubernamental4/5/20194/5/2019
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Loading...