Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

En caja 1: se detectó un sobrante de $242.16 pesos, Caja 4: se detecto un sobrante de 18.24 pesos, Caja 3: Se detecto un faltante de .45 centavos, de la revisión efectuada a la caja 12, la cual se encuentra en Tesorería Municipal, se detectó un sobrante de 1.95 pesos.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdjwdjUyctheRzKM

a): Es necesario la implementación de efectuar pre-cortes, esto con el fin de evitr faltantes y sobrantes de caja, asimismo, generndo un control del manejo de efectivo en caja, facilitando el corte de caja final.

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

En caja 1: No se detecto diferencia alguna en su fondo de caja.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

19/10/2018 al 22/02/2019

19/10/2018 al 22/02/2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Revisar Bitácora de servicios de mantenimiento de unidades y Bitácoras de Kilometraje de las 8 unidades, estado físico, choferes a cargo y su ruta diaria

Bitácora de servicios de mantenimiento por parte de la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. de las u unidades de arrendamiento, desde el 19 de octubre a la fecha, Kilometraje de las 8 unidades desde el 19 de octubre hasta la fecha; estado físico de las 8 unidades; Choferes que están a cargo de cada una de las unidades y ruta diaria de cada una de las unidades

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

1) No se cuenta con bitácora de servicios de las 8 unidades de arrendamiento por parte de la Empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V.; 2) No se cuenta co Check List de prevención y mantenimiento de los camiones de recolección de basura; 3) No se cuenta con una bitácora de entrada y salida de los camiones; 4) No se cuenta con uan bitácora de kilometraje, con respecto al consumo de combustible de las unidades.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y

1) Realizar Check List de entrada y salida de las unidades, para correcto mantenimiento, resguardo y deslindr responsabilidades a terceros, 2) Llevar a cabo bitácoras de entradas y salidas, resaltando el kilometraje, consumo de gasolina y observaciones que se pudieran dar. 3) Llevar a cabo bitácora de servicios por parte de las empresa arrendadora, con la finalidd de que realicen éstos en tiempo y forma.

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Revisión a la totalidad de las constancia<s documentales que acrediten la realización de las actividades de los centros comunitarios ubicados en Colonia Obrera, Colonia San Rafael y Colonia Nueva Esperanza

Verificación de información relacionada con la impartición de cursos y actividades a beneficio de la comunidad.

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

1) Del centro comunitario la obrera, la C. Cindy Gurrola Araujo, se encontró que se impartieron cursos y talleres de zumba, soldadura, respostería, además de barbería por parte de Icatson y bisuterí por 1 misión, siendo los expedientes integrados con fotografias y listados de asistencia de personas beneficiadas, asi como apoyo en talleres, como próspera, padrón de despensas, adaptación de lentes, apoyos a personas de situación vulnerable; 2) Del Centro domunitario Nueva Esperanza, coordinadora Verónica Yesenia Contreras; Activación física Zumba, entrenamiento mixto, chicas pesada, niños fuertes, gimnasia ritmica, aerobics, como cursos y talleres de clase de guitarra, resposteria, panaderia, costura, piñatas etc.; 3) Centro Comunitario San Rafael, coordinadora Perla Margarita Ibarra Pacheco, se encontro que se impartieron cursos y talleres de ingles, computación, manualidades y b ordado, taekwondo, costura, piñatas navideñas y automaquillaje, apoyo por parte del centro para entrega e despenas por parte de DIF Municipal, etc.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

01 al 31 de Enero 2019

01 al 31 de Enero 2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Revisión de la documentación que acredite el ejericio de las facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal; así como la sustanciación del procedimiento de seguido al recurso de revocación en contra de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Verificación de información relacionada con el control interno de los recibos de pagos efectuados por los ciudadanos correspondientes a infracciones, así como los presentados a las instalaciones de Barandilla de Seguridad Pública y revisión de equipo de computo al mes de enero 2019

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

Relación de informe mensual de las acciones desarrolladas en el juzgado calificdor que se integra con la informaión de Foli, número de Boleta, Juez que le toco estar en ese momento, Fecha, Nombre del detenido y Tipo de Infracción que cometió

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE

Se revisaron expedientes, un total de 340 audiencias presentadas, se observó una por una, par ver is coincidian con su informe, checando si había boletas de pago y si coicidian con su consecutivo, constatando que dicha información es correcta, asi como también con sus boletas canceladas; se checo listado de personas a disposición del juzgado calificador, mismos que son entregados de juez a juez en cda cambio de turno siendo correcta.

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

01 al 31 de Enero 2019

01 al 31 de Enero 2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

01 al 31 de Enero 2019

01 al 31 de Enero 2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Revisión de los conceptos que evidencien el gasto público contemplado en el artículo 12 del Presupuesto de Egresos del ejercicio enero 2019, especificamente a la clasificación 2000 Materiales y Suministros a la partida 2600 Combustibles, Libriantes y Aditivos.

conceptos que evidencien el gasto público

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

No tiene evidencia documental de contrato con el proveedor Operadora Río Coloado S de RL de CV., que abastece la gasolina y el diésel, ya que es por palabra; Entrego reporte de captura en el programa de CONTPAQI de cómo se suministra la gasolina; Entrega evidencia del mes de febrero que se implementa una bitácora para tener un mejor control para abastecer la gasolina y diésel; En dicho reporte entregado se tiene contemplado asignación por dependencia, placas en el cual se pone la unidad, notas por si quiere anexarle algo már, si se carga gasolina o diésel G/D, litos y firma. Mas no tiene para poner el nombre; Se entrega que si tiene un control y seguimiento en el ejercicio del egreso en particular, ya que la captura la hacen en el programa CONTPAQI; No utiliza una partida especial para este tipo de apoyos, ya que comento que era muy escos los casos cuando se peían y si era así se le cargaba a la dependencia que tiviera mas gasolina en su caso secretaria

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE

Seguir llevando los controles establecidos para evitar observaciones e implementar mejoras para la información clar y entendible

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

4to. Trimestre 2018

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

Seguimiento de expedientes de las asesorías legales y seguimiento de los cursos impartidos, asi como la promoción y la vinculación de otras instancias publicas y privadas par elaborar programas de cooperación que fortalezcan a las mujeres.

Seguimiento de expedientes de las asesorías legales y seguimiento de los cursos impartidos, asi como la promoción y la vinculación de otras instancias publicas y privadas par elaborar programas de cooperación que fortalezcan a las mujeres.

Artíclo 266 del Reglamento interno del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Puerto Peñasco

1)No se cuenta con calendarización de los cursos o talleres, además no se tiene definido al sector de la población o instituciones que serán impartidos; 2) No se lleva un seguimiento de los talleres, solo se hace por cumplir con el programa de Objetivos y Metas; 3) No se tiene un programa bien definido de cooperación que fortalezca el apoyo a las mujeres, el combate a la violencia de género y la promoción de la equidad de género.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_0

1) Llevar un programa de actividades con respectiva calendarización y 2) Darle seguimiento a los talleres tanto en las instituciones, como a la población general.

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

01 al 31 de Enero 2019

01 al 31 de Enero 2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

1) Criterios de lista de proveedores, 2) Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, 3) Control de los Gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, 4) Comprobación de que cada dependencia esstá adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, 5) El archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, 6) Criterios que tienen las dependencias para que se le utorice suministros o efectivo para eventos.

1) Criterios de lista de proveedores, 2) Lista de proveedores que se les adeuda y cantidades, 3) Control de los Gastos que están ejerciendo cada dependencia o área, 4) Comprobación de que cada dependencia esstá adquiriendo los materiales estrictamente necesarios, 5) El archivo de los gastos de cada dependencia diario, semanal o mensual, 6) Criterios que tienen las dependencias para que se le utorice suministros o efectivo para eventos.

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k

Seguir aplicando como hsta ahora los controles establecidos por la dependencia en el manejo de sus procesos, de esta manera, siempre estarán fuera de observaciones o de caer en faltas administrativas

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental

01 al 31 de Enero 2019

01 al 31 de Enero 2019

Organo de Control y Evaluación Gubernamental

1) Lista y estado físico de los autobuses que tiene a su cargo, 2) Criterios de control que se lleva a cabo para un mayor resguardo de los camiones (choferes, bitácora de mantenimiento, bitácora de horarios de salida y entrada, etc.), 3) Control y bitácora de los pagos o aportaciones que realizan la instituciones educativas para el suministro de combustible o mantenimiento, 4) Cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesorería para cada camión, 5) Cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento del camión.

1) Lista y estado físico de los autobuses que tiene a su cargo, 2) Criterios de control que se lleva a cabo para un mayor resguardo de los camiones (choferes, bitácora de mantenimiento, bitácora de horarios de salida y entrada, etc.), 3) Control y bitácora de los pagos o aportaciones que realizan la instituciones educativas para el suministro de combustible o mantenimiento, 4) Cantidad de combustible autorizado semanalmente por Tesorería para cada camión, 5) Cantidad o partida destinada mensualmente para el mantenimiento del camión.

Artículo 94, 96 fracciones II, III, V y VI y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal

1) El estado físico de los camiones de la secundaria Técnica 20, ETI 37 y Primaria ]Ventura G. Tena es regular, puesto que presentan grandes cantidades de oxidación en la carrocería, ventanas y asientos quebrados y llantas muy desgastadas; 2) Los camiones de la Secundaria Técnica 27 y Primaria Elvira FAbiola Ceseña, se encuentran descompuestos, el primero desde diciembre del 2018 y el segundo desde septiembre de 2018; 3) No se cuenta con bitácora de resguardo y mantenimiento de los camiones; 4) Las aportaciones que realizan las instituciones Educativas en el suministro del combustible se lo dan al chofer; 5) No existe partida destinada para mantenimiento y reparación de los vehículos, sólo el que aporta la institución; 6) No es claro el destino de los choferes, cuando están ocupados trasportando a los alumnos.

https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM

1) Las aportaciones de las Instituciones Educativas par el suminsitro de combustible se realicen directamente a Tesorería Municipal y no al chofer; 2) Los choferes lleven Bitácora de entradas y salidas, así como del kilometraje y el consumo de combustible efectuado diariamente; 3) Asigrnarles una actividad específica a los choferes en los lapsos que no transportan alumnado

Lic. Olayn L. Garcia Cinco titular del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental