ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FORM AUDIT LAPANGAN
2
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VI
3
UNIVIERSITAS JABAL GHAFUR
4
2023
5
6
NoReferensi/Standar/ButirPertanyaanHasil ObserVIasi/Audit/VIisitasiKesesuaian/adaUnit Terkait Ketersediaan Dokumen
7
YaTidak
8
1PRODI memiliki VIMTS yang sesuai dengan VIMTS PT, jelas, VIisioner, dan realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinyaDokumen AMI sebelumnya
9
1Rapat Tinjauan Manajamen (RTM)
10
2Rencana Tindak Lanjut (RTL)
11
3Berita Acara
12
4Sertifikat teraudit
13
14
Pertanyaan
15
16
 Cek:
17
1sangat sesuai dengan VMTS
18
2sangat jelas
19
3sangat VIisioner
20
4sangat realistik
21
Dokumen
22
1SK tim penyusun VMTS UPPS/Prodi
23
2Undangan rapat penyusunan VMTS UPPS/Prodi
24
3Daftar hadir peserta rapat penyusunan VMTS UPPS/Prodi
25
4Berita acara hasil rapat penyusunan VMTS UPPS/Prodi
26
5SK Penetapan VMTS UPPS/Prodi
27
6Dokumen sosialisasi VMTS UPPS/Prodi
28
7Hasil survey pemahaman VMTS UPPS/Prodi kepada: mahasiswa, Dosen dan Tendik, alumni dan pengguna lulusan
29
8Dokumen target capaian VMTS UPPS/Prodi
30
9Milestone capaian VMTS UPPS/Prodi
31
10Dokumen RENSTRA dan RENOPS UPPS/Prodi
32
11Dokumen IKU dan IKT UPPS/Prodi
33
34
35
36
TEMPAT PERSETUJUAN
37
AUDITORTanda TanganKepala Lembaga Pejaminan Mutu (LPM) UniVIersitasTanda Tangan
38
1. Herizal, SE, MM, CRMPA, CHRMPHerizal, SE, MM, CRMPA, CHRMP
39
2. Nazariah, SE, M.Si, Ak
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100