ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0600000Управлiння освiти Нiжинської мiської ради Чернiгiвської областi02147606
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0610000Управлiння освiти Нiжинської мiської ради Чернiгiвської областi02147606
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.061104110410921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти2553800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти дівчатам та хлопцям.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечити надання відповідних послуг ЗЗСО за рахунок вільного залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередньому бюджетному періоді
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
37
 гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
42
1Забезпечити використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати педагогічних працівників1 194 588,990,001 194 588,991 194 588,990,001 194 588,990,000,000,00
43
2забезпечити використання субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) ЗЗСО133 700,7046 761,80180 462,50133 700,7046 761,80180 462,500,000,000,00
44
3забезпечити використання субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях ЗЗСО32 797,310,0032 797,3132 797,310,0032 797,310,000,000,00
45
УСЬОГО1 361 087,0046 761,801 407 848,801 361 087,0046 761,801 407 848,800,000,000,00
46
47
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
48
 гривень
49
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
50
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
51
12345678910
53
Усього0,000,000,000,000,00
54
55
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56
57
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
12345678910111213
61
0затрат
62
1кількість закладівод.мережа1701717017,000,000,000,00
63
2середньорічна кількість класівод.мережа26402642640264,000,000,000,00
64
3середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналуод.штатний розпис622,480622,48620,540620,54-1,940,00-1,94
65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу пояснюється наявністю вакантних посад по закладах загальної середньої освіти;
66
4середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис9709793,5093,50-3,500,00-3,50
67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середньорічного числа штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу пояснюється наявністю вакантних посад по закладах загальної середньої освіти;
68
5Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.рішення Ніжинської міської ради046761,846761,8046761,846761,800,000,000,00
69
0продукту
70
6чисельність учнів в ЗЗСО, з нихосібмережа717807178717807178,000,000,000,00
71
7хлопчиківосібмережа360903609360903609,000,000,000,00
72
8дівчатокосібмережа356903569356903569,000,000,000,00
73
9Кількість необхідного обладнання та предметів довгострокового користуванняод.потреба011011,000,000,000,00
74
0ефективності
75
10середньорічна вартість утримання одного учнягрн.розрахунок189,626,51196,13189,626,51196,130,000,000,00
76
11число педставок на 1 класод.розрахунок202202,000,000,000,00
77
12Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користуваннягрн.розрахунок046761,846761,8046761,846761,800,000,000,00
78
0якості
79
13Рівень виконання закупівлі обладнання та предметів довгострокового користуваннявідс.розрахунок01001000100100,000,000,000,00
80
14кількість днів відвідуванняднівнавчальний план17501751750175,000,000,000,00
81
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники досягнуто.
82
83
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
84
Завдання бюджетної програми виконано. Фінансування програми забезпечило досягнення у звітному році основної мети, на яку вона була спрямована.
85
86
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
87
88
Начальник Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської обл.Валентина ГРАДОБИК
89
(підпис)(ініціали та прізвище)
90
91
92
Головний бухгалтерНаталія ЖАДЬКО
93
(підпис)(ініціали та прізвище)
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109