BCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Христинівська міська територіальна громада
2
Аналіз фінансування установ станом на 27.10.2021 р.
3
Загальний фонд
4
Станом на 27.10.2021грн.
5
КодНайменуванняУточнений планКасові видатки% виконання до плану з початку року
6
Річний планЗ початку рокуЗ початку року
7
0210160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах22717036,0019139998,0016107071,6084,15 %
8
2111Заробітна плата16201907,0013712481,0011928419,8786,99 %
9
2120Нарахування на оплату праці3402741,002837247,002301533,2481,12 %
10
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар871040,00795340,00724350,3891,07 %
11
2240Оплата послуг (крім комунальних)333751,00305201,00246255,6280,69 %
12
2250Видатки на відрядження15000,0012500,002181,8017,45 %
13
2271Оплата теплопостачання721530,00491023,00355716,4272,44 %
14
2272Оплата водопостачання та водовідведення16430,0014400,006703,1746,55 %
15
2273Оплата електроенергії711109,00572699,00376903,6565,81 %
16
2274Оплата природного газу350431,00307070,00124415,8440,52 %
17
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг49900,0049900,000,000,00 %
18
2800Інші поточні видатки43197,0042137,0040591,6196,33 %
19
0210180Інша діяльність у сфері державного управління185000,00145480,00125047,0285,95 %
20
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)185000,00145480,00125047,0285,95 %
21
0212010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню8289533,007600647,005371425,2570,67 %
22
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)8289533,007600647,005371425,2570,67 %
23
0212111Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги5400497,004315049,003791739,8787,87 %
24
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)5400497,004315049,003791739,8787,87 %
25
0212144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет1165690,001165690,001161181,8699,61 %
26
2730Інші виплати населенню1165690,001165690,001161181,8699,61 %
27
0212152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я25000,0025000,000,000,00 %
28
2730Інші виплати населенню25000,0025000,000,000,00 %
29
0213033Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян300000,00246935,00147445,9059,71 %
30
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00246935,00147445,9059,71 %
31
0213035Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті300000,00247065,00220362,6289,19 %
32
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00247065,00220362,6289,19 %
33
0213050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи231360,00192800,00107917,3755,97 %
34
2730Інші виплати населенню231360,00192800,00107917,3755,97 %
35
0213090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни28518,0024444,003827,0015,66 %
36
2730Інші виплати населенню28518,0024444,003827,0015,66 %
37
0213104Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю7941749,006501711,006227670,1595,79 %
38
2111Заробітна плата5958355,004934235,004871950,7998,74 %
39
2120Нарахування на оплату праці1310838,001085532,001035979,5095,44 %
40
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар79675,0079675,0041048,0051,52 %
41
2230Продукти харчування11244,0011244,000,000,00 %
42
2240Оплата послуг (крім комунальних)93801,0087401,0032739,9237,46 %
43
2250Видатки на відрядження4570,003270,002058,6062,95 %
44
2271Оплата теплопостачання108951,0072637,0051635,6171,09 %
45
2272Оплата водопостачання та водовідведення476,00400,00396,4199,10 %
46
2273Оплата електроенергії131570,00103901,0081684,6578,62 %
47
2274Оплата природного газу237269,00118416,00109376,6792,37 %
48
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5000,005000,00800,0016,00 %
49
0213160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги458000,00384000,00369413,5496,20 %
50
2730Інші виплати населенню458000,00384000,00369413,5496,20 %
51
0213171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування16664,0016664,0016638,6099,85 %
52
2240Оплата послуг (крім комунальних)136,00136,00111,3881,90 %
53
2730Інші виплати населенню16528,0016528,0016527,22100,00 %
54
0213210Організація та проведення громадських робіт283843,00260767,00126283,0048,43 %
55
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)283843,00260767,00126283,0048,43 %
56
0213242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення603000,00518000,00494927,0095,55 %
57
2730Інші виплати населенню603000,00518000,00494927,0095,55 %
58
0215031Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл1222170,001009920,00883917,3887,52 %
59
2111Заробітна плата906698,00749227,00695102,8492,78 %
60
2120Нарахування на оплату праці207460,00171443,00158538,2392,47 %
61
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар6140,006140,000,000,00 %
62
2230Продукти харчування9000,009000,001500,0016,67 %
63
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0014100,009202,2165,26 %
64
2250Видатки на відрядження18000,0018000,0013081,9672,68 %
65
2273Оплата електроенергії23572,0018460,006492,1435,17 %
66
2274Оплата природного газу35300,0022650,000,000,00 %
67
2800Інші поточні видатки900,00900,000,000,00 %
68
0215061Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону1333031,831114155,83909067,0281,59 %
69
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1333031,831114155,83909067,0281,59 %
70
0215062Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні234240,17234240,17234240,17100,00 %
71
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)234240,17234240,17234240,17100,00 %
72
0216030Організація благоустрою населених пунктів14894910,0012695596,0011792952,9592,89 %
73
2111Заробітна плата304770,00304770,00304769,03100,00 %
74
2120Нарахування на оплату праці66180,0066180,0066179,42100,00 %
75
2273Оплата електроенергії230820,00230820,00230820,00100,00 %
76
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)14293140,0012093826,0011191184,5092,54 %
77
0217130Здійснення заходів із землеустрою535565,00535565,0035564,496,64 %
78
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку535565,00535565,0035564,496,64 %
79
0217412Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту480000,00400000,00341085,0085,27 %
80
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку480000,00400000,00341085,0085,27 %
81
0217461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету2326300,002326300,001970533,6484,71 %
82
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2326300,002326300,001970533,6484,71 %
83
0217540Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості287455,00287455,000,000,00 %
84
2240Оплата послуг (крім комунальних)287455,00287455,000,000,00 %
85
0217693Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю15100,0015100,0015100,00100,00 %
86
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0015100,0015100,00100,00 %
87
0218240Заходи та роботи з територіальної оборони33112,0033112,0031112,0093,96 %
88
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар23112,0023112,0023112,00100,00 %
89
2240Оплата послуг (крім комунальних)10000,0010000,008000,0080,00 %
90
0219800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів71000,0071000,0050000,0070,42 %
91
2620Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів71000,0071000,0050000,0070,42 %
92
0610160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах925590,00783192,00604254,8577,15 %
93
2111Заробітна плата758680,00641960,00516402,7980,44 %
94
2120Нарахування на оплату праці102645,0076967,0052736,0668,52 %
95
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар60530,0060530,0032141,0053,10 %
96
2240Оплата послуг (крім комунальних)2735,002735,002735,00100,00 %
97
2250Видатки на відрядження1000,001000,00240,0024,00 %
98
0611010Надання дошкільної освіти41413616,0034165536,0029632857,9686,73 %
99
2111Заробітна плата26934714,0022869676,0020756558,9090,76 %
100
2120Нарахування на оплату праці5996293,005163416,004576455,8088,63 %